主任、各位副主任、各位委員：
2024年12月28日，在縣十九屆人大五次會議上，縣財政局受縣政府委托做了臺安縣2024年財政預算執行情況報告，其中部分數據是根據預計情況報告的。目前，全縣總決算已經通過上級財政部門批復。按照本次會議的要求，我受縣政府委托，向會議報告2024年財政決算（草案），請予審議。
一、一般公共預算收支及平衡情況
（一）一般公共預算收入完成情況
2024年，全縣一般公共預算收入實現100069萬元,為調整預算數100000萬元的100.1%，同比上年增加12895萬元，同比上年增長14.8%。其中：稅收收入78296萬元，同比上年增加8910萬元，同比上年增長12.8%；非稅收入21773萬元，同比上年增加3985萬元，同比上年增長22.4%。稅收占比78.2%。
（二）一般公共預算支出完成情況
2024年，全縣一般公共預算支出年初安排228635萬元，執行中使用上級補助收入、上年結余收入、調入資金等，一般公共預算支出實現337228萬元，同比上年減少34564萬元，同比上年下降9.3%。支出項目及調整變化情況如下：
1、一般公共服務支出28469萬元,為調整預算數28920萬元的98.4%，同比上年減少3277萬元，同比上年下降10.3%。支出下降的主要原因是上年補發歷史拖欠年終一次性獎金等一次性因素。
2、公共安全支出11328萬元，為調整預算數11821萬元的95.8%，同比上年減少2433萬元，同比上年下降17.7%。支出下降的主要原因是上年看守所、拘留所異地新建項目工程。
3、教育支出39101萬元，為調整預算數42754萬元的91.5%，同比上年增加332萬元，同比上年增長0.8%。增加的支出主要用于實驗學校建設項目等新增債務支出。
4、科學技術支出708萬元，為調整預算數820萬元的86.3%，同比上年減少669萬元，同比上年下降48.6%。支出下降的主要原因是上年開發園區對企業的科技創新獎勵。
5、文化旅游體育與傳媒支出1572萬元，為調整預算數1683萬元的93.4%，同比上年減少443萬元，同比上年下降22.0%。支出下降的主要原因是上年新建融媒體中心業務用房完善設施等。
6、社會保障和就業支出58292萬元，為調整預算數59696萬元的97.6%，同比上年增加5852萬元，同比上年增長11.2%。增加的支出主要用于城鄉居民養老保險基金的補助等。
7、衛生健康支出14025萬元，為調整預算數16117萬元的87.0%，同比上年減少17411萬元，同比上年下降55.4%。支出下降的主要原因是上年有健康驛站一般債券項目及消化暫存款。
8、節能環保支出4117萬元，為調整預算數4430萬元的92.9%，同比上年減少8007萬元，同比上年下降66.0%。支出下降的主要原因是本年土地補助減少、上年油泥坑塘治理項目。
9、城鄉社區支出14426萬元，為調整預算數14466萬元的99.7%，同比上年減少4870萬元，同比上年下降25.2%。支出下降的主要原因是上年住建中心城市排水防澇工程。
10、農林水支出63479萬元，為調整預算數75750萬元的83.8%，同比上年減少7777萬元，同比上年下降10.9%。支出下降的主要原因是23年高標準農田項目列一般預算支出，24年該項目列基金支出。
11、交通運輸支出10336萬元，為調整預算數12990萬元的79.6%，同比上年減少19283萬元，同比上年下降65.1%。支出下降的主要原因是上年有鞍臺高速配套工程項目一般債券資金。
12、資源勘探信息等支出48943萬元，為調整預算數49252萬元的99.4%，同比上年增加19748萬元，同比上年增長67.6%。增加的支出主要用于償還spv利息等。
13、商業服務業等支出134萬元，為調整預算數1100萬元的12.2%，同比上年減少571萬元，同比上年下降81.0%。支出下降的主要原因是上年畜牧中心大樓維修改造費款及建設無害化處理中心項目。
14、金融支出30萬元，為調整預算數30萬元的100%，與上年持平。
15、自然資源海洋氣象等支出5785萬元，為調整預算數5785萬元的100%，同比上年減少2160萬元，同比上年下降27.2%。支出下降的主要原因是上年購買補充耕地指標及遼寧雨森衛生用品有限公司土地補償費等。
16、住房保障支出15012萬元，為調整預算數15153萬元的99.1%，同比上年減少1870萬元，同比上年下降11.1%。支出下降的主要原因是上年老舊小區改造及棚改貸款本金、利息等。
17、糧油物資儲備支出200萬元，為調整預算數2070萬元的9.7%，同比上年增加178萬元，同比上年增長809.1%。增加的支出主要用于支付了92-98年新增糧食政策性財務掛賬利息補貼。
18、災害防治及應急管理支出1193萬元，為調整預算數2205萬元的54.1%，同比上年減少813萬元，同比上年下降40.5%。支出下降的主要原因是上年繞陽河（臺安段)及其支流水毀修復工程。
19、其他支出11805萬元，為調整預算數12454萬元的94.8%，同比上年增加7100萬元，同比上年增長150.9%。增加的支出主要是健康驛站土地出讓金等。
20、債務付息支出8248萬元，為調整預算數8248萬元的100%，同比上年增加1847萬元，同比上年增長28.9%。增加的支出主要用于一般債券利息。
21、債務發行費用支出25萬元，為調整預算數25萬元的100%。同比上年減少37萬元，同比上年下降59.7%。支出下降的主要原因是上年地方政府一般債務發行較多。
（三）一般公共預算平衡情況
2024年，全縣一般公共預算收入總計431742萬元，其中：當年一般公共預算收入100069萬元、上級補助收入212256萬元、上年結余收入54903萬元、待償債再融資一般債券上年結余收入1978萬元、地方政府一般債務轉貸收入27103萬元、調入資金27959萬元、動用預算穩定調節基金7474萬元；一般公共預算支出總計431742萬元，其中：當年一般公共預算支出337228萬元、上解支出40483萬元、調出資金4830萬元、地方政府一般債務還本支出20196萬元。收支相抵，滾存結余29005萬元全部結轉下年使用，當年收支平衡。
二、政府性基金預算收支及平衡情況
（一）政府性基金預算收入完成情況
2024年，全縣政府性基金預算收入實現38564萬元，為年初預算數45000萬元的85.7%，同比上年減少2544萬元，同比上年下降6.2%。其中：國有土地使用權出讓收入37013萬元，占政府性基金收入的96.0%，同比上年減少2626萬元，同比上年下降6.6%。
（二）政府性基金預算支出完成情況
2024年，全縣政府性基金預算支出實現55642萬元，為年初預算數45000萬元的123.6%，同比上年減少468萬元，同比上年下降0.8%。支出下降的主要原因是上年有婦女兒童優質醫療資源提質擴容新增專項債券項目。
（三）政府性基金預算平衡情況
2024年，全縣政府性基金收入總計93990萬元。其中：當年政府性基金預算收入38564萬元、上級補助收入41901萬元、上年結余6517萬元、調入資金7008萬元；政府性基金支出總計93990萬元，其中：當年政府性基金預算支出55642萬元、上解支出1438萬元、調出資金7339萬元。收支相抵，滾存結余29571萬元全部結轉下年使用，當年收支平衡。
三、國有資本經營預算收支及平衡情況
（一）國有資本經營預算收入完成情況
2024年,全縣國有資本經營預算收入實現35567萬元，為調整預算數54000萬元的65.9%。收入來源主要為林地承包經營權轉讓收入。
（二）國有資本經營預算支出完成情況
2024年，全縣國有資本經營預算支出實現18584萬元，為調整預算數18828萬元的98.7%。支出主要用于水務集團、瑞森公司等注冊資本金及國有企業運營補貼。
（三）國有資本經營預算平衡情況
2024年，全縣國有資本經營預算收入總計35844元。其中：當年國有資本經營預算收入35567萬元、上級補助收入183萬元、上年結余收入94萬元；國有資本經營預算支出總計35844萬元，其中：當年國有資本經營預算支出18584萬元、調出資金17016萬元。收支相抵，滾存結余244萬元全部結轉下年使用，當年收支平衡。
2025年8月26日