主任、各位副主任、各位委員：
我受縣政府委托，向本次會議報告臺安縣2023年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改情況，請予審議。
一、整改工作的具體推進(jìn)情況
（一）堅持高位決策部署，促進(jìn)整改標(biāo)本兼治。縣委縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自過問、親自部署，定期聽取問題整改進(jìn)度，深入研究并有力推動審計成果轉(zhuǎn)化，切實促進(jìn)各相關(guān)部門規(guī)范化管理。
（二）壓緊壓實各方責(zé)任，整改力度持續(xù)加大。夯實審計整改單位的主體責(zé)任，對已完成整改的問題，適時進(jìn)行“回頭看”，切實鞏固整改成效。對需分階段整改和持續(xù)整改的問題，定期調(diào)度，跟蹤問效，確保按期整改。
（三）鞏固審計整改成效，提升審計監(jiān)督效能。堅持把督促審計整改作為日常監(jiān)督的重要抓手，統(tǒng)籌推進(jìn)全面整改、專項整改、重點督辦，加大審計整改督促檢查和考核通報力度，對敷衍整改、整改不力等嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)，抓實審計整改全過程閉環(huán)管理。
截至目前，審計發(fā)現(xiàn)立行立改類問題已完成整改66個，整改完成率97%，分階段整改和持續(xù)整改類問題已完成整改12個，對已到整改期限但未完成整改的5家單位下達(dá)了審計整改督辦通知書。
二、審計查出問題的整改情況
（一）縣本級預(yù)算編制和執(zhí)行、其他財政收支審計查出問題的整改情況
1.本級財政預(yù)算執(zhí)行方面審計查出問題的整改情況
（1）占用省以上專項資金3.09億元。縣財政局在確保“三保”支出平穩(wěn)運行的前提下，加大撥付專項資金力度，截止目前，已撥付1.27億元。
（2）滯撥2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工程款3,192.29萬元。截止目前，縣財政局根據(jù)工程進(jìn)度已撥付工程款1225萬元。
（3）應(yīng)繳未繳存量資金622.05萬元。縣財政事務(wù)中心已向縣水利局賬戶退回結(jié)余資金3.05萬元。縣自然資源局已將619萬元存量資金上繳財政。
（4）專戶預(yù)付款長期未清理。縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心多次協(xié)調(diào)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，已將1,774.19萬元做調(diào)賬處理，剩余3,952.42萬元計劃2029年7月底前清理完畢。
（5）國庫庫款保障水平11個月未達(dá)標(biāo)。縣財政局積極籌措資金，努力提升庫款保障水平或接近最低標(biāo)準(zhǔn)。
2.收入管理方面審計查出問題的整改情況
（1）應(yīng)繳未繳非稅收入790.64萬元。縣自然資源局已將耕地開墾費688萬元和利息收入59.94萬元上繳縣財政局。縣財政事務(wù)中心已將“一卡通”專戶利息41.5萬元上繳縣財政局賬戶。
（2）應(yīng)收未收租金收入2萬元。縣融媒體中心已將辦公樓租金2萬元收繳并上繳縣財政局。
3.資產(chǎn)管理方面審計查出問題的整改情況
（1）29處行政事業(yè)性房產(chǎn)長期閑置，其中5處被個人占用。縣財政局已將5處被個人占用房產(chǎn)清退。高力房鎮(zhèn)中心校等9家單位16處資產(chǎn)已盤活或處置，剩余房產(chǎn)已建立盤活計劃。
（2）部分儲備物資長期閑置。縣發(fā)改局已將應(yīng)急儲備庫內(nèi)10臺光波爐發(fā)放相關(guān)單位食堂，將20臺筆記本發(fā)放給縣大項目專班及縣政府辦使用。過期防疫物資移交醫(yī)療廢物集中處置公司進(jìn)行處置。
（3）477處行政事業(yè)性房產(chǎn)未辦理權(quán)屬登記。9家單位已完全整改，20家單位部分整改，共完成整改135處，剩余房產(chǎn)已建立整改計劃。
（4）行政事業(yè)性房產(chǎn)賬務(wù)管理不規(guī)范。28家單位已完成整改，6家單位部分整改，按規(guī)定入賬國有資產(chǎn)210處，對5家36處未完成整改的單位已下達(dá)審計整改督辦通知書。
（5）市政基礎(chǔ)設(shè)施和儲備物資賬務(wù)管理不規(guī)范。桓洞鎮(zhèn)政府等12家單位93項人防排水工程已登記入賬；縣發(fā)展和改革局等4家單位已對應(yīng)急儲備庫物資數(shù)量進(jìn)行盤點登記入賬。
（6）已達(dá)到可使用狀態(tài)的在建工程未轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)核算。縣中醫(yī)院、動物疫病預(yù)防控制中心、第三小學(xué)、人力資源和社會保障局、富家鎮(zhèn)人民政府已將5處房產(chǎn)類在建工程從“在建工程”科目轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)”科目。
（7）鄉(xiāng)村振興銜接資金入股企業(yè)后未形成資產(chǎn)。縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心已對入股資金2,450.8萬元進(jìn)行賬務(wù)處理，調(diào)整至“短期投資”科目。
（二）部門預(yù)算執(zhí)行和決算草案編制情況及其他財政收支審計查出問題的整改情況
1.部門預(yù)算執(zhí)行、財政財務(wù)收支方面審計查出問題的整改情況
（1）違規(guī)出借資金。縣恩良醫(yī)院已對縣第二人民醫(yī)院出具催款函，對出借資金480萬元進(jìn)行催繳。
（2）收繳資金未及時上繳財政。縣衛(wèi)健局已將收繳的公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金0.52萬元及時上繳財政。
（3）擴(kuò)大開支范圍。縣發(fā)改中心已將違規(guī)核銷的餐費0.74萬元收回，杜絕此類問題再次發(fā)生。
（4）不合規(guī)發(fā)票入賬。縣婦幼中心、新臺學(xué)校、職教中心、開放大學(xué)、第一初中已重新開具符合規(guī)定的發(fā)票，杜絕此類問題再次發(fā)生。
（5）違規(guī)報銷差旅費。縣工信局、開放大學(xué)已收回多報銷的差旅費0.12萬元。
2.資產(chǎn)管理方面審計查出問題的整改情況
（1）未及時處置閑置固定資產(chǎn)。縣中醫(yī)院已將閑置資產(chǎn)進(jìn)行分類，對需報廢資產(chǎn)已向縣衛(wèi)健局提請?zhí)幹貌⒁雅鷱?fù)同意，計劃2025年4月中旬財政資產(chǎn)管理系統(tǒng)開放后，辦理相關(guān)處置。
（2）未履行審批程序出租、出借國有資產(chǎn)。截至目前，縣職教中心與超市承包者終止合同并收回房屋；縣二初中已收回出借房產(chǎn)；縣融媒體中心向縣財政局國資科補交了出租申請，縣財政局已批復(fù)同意該出租申請。
3.其他方面審計查出問題的整改情況
（1）違規(guī)發(fā)放補助。縣第二初中已收回以興趣班形式發(fā)放的班主任補助2.24萬元；縣婦幼中心已收回違規(guī)發(fā)放的加班補助1.06萬元；縣中醫(yī)院已收回違規(guī)發(fā)放的活動補助0.9萬元。
（2）減免教師子女課后服務(wù)費。縣第二初中8名教師子女已將減免的課后服務(wù)費0.9萬元全部補齊。
（3）工程竣工未進(jìn)行決算。縣融媒體中心有線線路改造工程已辦理決算手續(xù)。
（4）應(yīng)付未付生育津貼。縣進(jìn)修學(xué)校已足額發(fā)放生育津貼3.75萬元；中醫(yī)院已支付欠發(fā)職工生育保險15.34萬元。
（5）未履行管理和監(jiān)督職責(zé)。縣衛(wèi)健局對中醫(yī)館建設(shè)項目未按中醫(yī)配比及門診量的實際情況進(jìn)行考評的問題線索已移送至縣紀(jì)委監(jiān)委處理，縣紀(jì)委監(jiān)委對衛(wèi)健局主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行批評教育，對衛(wèi)健局主管科室負(fù)責(zé)人、中醫(yī)院副院長、中醫(yī)院相關(guān)科室負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話提醒。
（6）違規(guī)收費。縣恩良醫(yī)院、中醫(yī)院已將重復(fù)收取、多收取的費用30.94萬元返回至醫(yī)保基金賬戶；縣中醫(yī)院已將多收取的遠(yuǎn)程會診費0.48萬元返還給患者。
（7）食堂經(jīng)營權(quán)未進(jìn)行招標(biāo)。縣恩良醫(yī)院召開黨委（擴(kuò)大）會議，專題討論食堂經(jīng)營權(quán)招標(biāo)事宜并出臺了《食堂管理辦法》，辦法明確從2024年12月起開始執(zhí)行食堂經(jīng)營權(quán)必須通過公開招投標(biāo)方式對外發(fā)包。
（三）鎮(zhèn)、街預(yù)算執(zhí)行和財政決算及財政收支審計查出問題的整改情況
1.預(yù)算編制方面審計查出問題的整改情況
（1）擠占、挪用項目資金60.37萬元。桓洞鎮(zhèn)政府已將各類擠占、挪用的農(nóng)業(yè)項目資金60.37萬元歸還原資金渠道。
（2）滯留專項資金129.52萬元。韭菜臺鎮(zhèn)政府、達(dá)牛鎮(zhèn)政府、桓洞鎮(zhèn)政府已將滯留的專項資金129.52萬元撥付到位。
（3）非稅收入未上繳6.94萬元。桑林鎮(zhèn)政府、桓洞鎮(zhèn)政府、韭菜臺鎮(zhèn)政府已將利息收入6.94萬元上繳各自鎮(zhèn)政府國庫。
（4）無依據(jù)發(fā)放補助4.45萬元。桑林鎮(zhèn)政府已將無文件依據(jù)報銷的差旅費3.54萬元收回；韭菜臺鎮(zhèn)政府已收回?zé)o依據(jù)發(fā)放的補助資金0.91萬元。
（5）坐收坐支承包費等28.09萬元。桓洞鎮(zhèn)政府、韭菜臺鎮(zhèn)政府、臺東街道民集村出臺了相關(guān)財務(wù)管理制度并調(diào)整相關(guān)賬目，杜絕此類問題再次發(fā)生。
（6）專項結(jié)余資金4.47萬元未上繳財政。臺東街道已將專項結(jié)余資金4.47萬元上繳縣財政。
2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支管理方面審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
（1）租金未及時清收。相關(guān)問題線索已移送至縣紀(jì)委監(jiān)委處理，縣紀(jì)委監(jiān)委向西佛鎮(zhèn)政府下發(fā)監(jiān)察建議，要求西佛鎮(zhèn)政府對拖欠租金進(jìn)行催收。西佛鎮(zhèn)政府已經(jīng)召開黨委會研究并制定催收計劃。
（2）違規(guī)安排與企業(yè)繳納的稅收相掛鉤的支出。高力房鎮(zhèn)政府、西佛鎮(zhèn)政府今后將嚴(yán)格按照《國務(wù)院關(guān)于稅收等優(yōu)惠政策相關(guān)事項的通知》的要求，執(zhí)行稅收政策，杜絕此類問題再次發(fā)生。
（3）結(jié)算不實多計工程款。西佛鎮(zhèn)姜荒村已將多付的工程款14.14萬元收回。
3.財務(wù)資產(chǎn)管理方面審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
資產(chǎn)未入賬。西佛鎮(zhèn)政府、高力房鎮(zhèn)政府、達(dá)牛鎮(zhèn)政府、桑林鎮(zhèn)政府、桓洞鎮(zhèn)政府、臺東街道辦事處民政辦已將相關(guān)資產(chǎn)入賬。
4.村集體財務(wù)管理審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
（1）壯大村集體項目未實現(xiàn)保值增值。西佛鎮(zhèn)東佛村、大紅旗村、西北(雙廟）村壯大村集體項目，因項目不可持續(xù)而終止的問題線索已移送至縣紀(jì)委監(jiān)委處理，西佛鎮(zhèn)政府召開黨委專題會議，確保盡快推進(jìn)該項目增值保值。
（2）公款私存。相關(guān)問題線索已移送至縣紀(jì)委監(jiān)委處理，縣紀(jì)委監(jiān)委已對西佛鎮(zhèn)姜荒村原兩委委員兼會計姜某給予撤銷黨內(nèi)職務(wù)處分，私存公款5.9萬元已收回。
（3）使用不合規(guī)票據(jù)入賬并核銷費用。西佛鎮(zhèn)政府、高力房鎮(zhèn)政府對相關(guān)財務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，督促其在日常工作中加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，杜絕此類問題再次發(fā)生。
（4）大額使用現(xiàn)金。桓洞鎮(zhèn)政府、桑林鎮(zhèn)政府、西佛鎮(zhèn)政府、高力房鎮(zhèn)政府要求財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金使用條例，避免類似問題再次發(fā)生。
5.其他財務(wù)管理審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)管站履職盡責(zé)不到位。西佛鎮(zhèn)政府、高力房鎮(zhèn)政府加強對經(jīng)管站工作人員業(yè)務(wù)理論培訓(xùn)，同時制定相關(guān)的規(guī)章制度，爭取盡快實現(xiàn)對各行政村經(jīng)濟(jì)合作社的資金監(jiān)管。
（2）村委會履職不到位。高力房鎮(zhèn)紅旗村壯大村集體經(jīng)濟(jì)項目，未按協(xié)議約定要求企業(yè)履行保本責(zé)任的問題線索已移送至縣紀(jì)委監(jiān)委處理，高力房鎮(zhèn)政府已協(xié)調(diào)紅旗村與臺安恒泰盛豐實業(yè)有限公司按照協(xié)議約定，確定債權(quán)債務(wù)具體金額，并簽訂補充協(xié)議及還款計劃。
（3）村級財務(wù)管理嚴(yán)重缺乏監(jiān)管。西佛鎮(zhèn)姜荒村經(jīng)濟(jì)合作社未按規(guī)定存放相關(guān)賬簿、憑證，部分公款無法找到支付票據(jù)的問題線索已移送至縣紀(jì)委監(jiān)委處理，縣紀(jì)委監(jiān)委已對西佛鎮(zhèn)姜荒村書記何某給予開除黨籍處分，西佛鎮(zhèn)姜荒村加強財務(wù)管理，完善了相關(guān)財務(wù)制度。
（四）國有企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
1.資金使用方面審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
（1）違反規(guī)定擴(kuò)大開支范圍1.09萬元。縣規(guī)劃設(shè)計公司已收回違規(guī)為個人繳納的職業(yè)年金0.88萬元；縣惠民物業(yè)公司已收回違規(guī)支出的稅款0.21萬元。
（2）現(xiàn)金收入未及時繳存。興華農(nóng)業(yè)公司、新桓農(nóng)業(yè)公司已將現(xiàn)金存入銀行，以后堅決執(zhí)行現(xiàn)金條例的相關(guān)規(guī)定，杜絕此類問題發(fā)生。
（3）白條子抵庫。興華農(nóng)業(yè)公司白條抵庫的借據(jù)已全部開具發(fā)票，并進(jìn)行入賬核算，今后杜絕此類現(xiàn)象發(fā)生。
2.資產(chǎn)管理方面審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
固定資產(chǎn)管理不規(guī)范。城建集團(tuán)（含3個子公司）、興華農(nóng)業(yè)公司、新桓農(nóng)業(yè)公司已完成對113.75萬元的固定資產(chǎn)入賬管理。
3.其他方面審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
（1）應(yīng)繳未繳非稅收入342.2萬元。縣自來水公司已將非稅收入342.2萬元上繳財政。
（2）違規(guī)收取廣告費2.8萬元。縣惠民物業(yè)公司已將廣告費2.8萬元，掛到其他應(yīng)付款科目中，待業(yè)主委員會設(shè)立銀行賬戶以后轉(zhuǎn)入其賬戶。
（五）重點專項資金使用及重點項目建設(shè)審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
1.重點專項資金使用、資產(chǎn)方面審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
（1）拖欠植樹造林補償款1,980.31萬元。縣自然資源局對植樹造林補償面積重新核定，應(yīng)發(fā)補償款1,632.17萬元，截至目前，已全額撥付，剩余資金因造林地塊已無樹木，無法補償。
（2）拖欠森林生態(tài)效益補償資金83.81萬元。縣自然資源局已完成資金發(fā)放25.52萬元；完成資金申請16.75萬元，待財政撥付后馬上發(fā)放，合計金額42.27萬元，剩余41.54萬元暫無法完成發(fā)放。縣自然資源事務(wù)中心已將整改情況上報市自然資源局，結(jié)余資金將按照上級部門批示執(zhí)行。
（3）拖欠房屋征收補償款1,236.25萬元。截止目前，縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心已撥付10戶居民房屋征收補償款62.5萬元。剩余資金已向縣政府提出撥款申請。
（4）拖欠征地補償款1,339.17萬元。縣自然資源局已向縣財政局提出撥付征地補償款申請，財政局正在積極籌集資金，盡快撥付。
（5）未及時撥付幫扶補助款19萬元。縣財政事務(wù)中心和鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心通過“一卡通”賬戶已發(fā)放達(dá)牛鎮(zhèn)幫扶補助款19萬元。
（6）未及時撥付2020年孤兒助學(xué)金5萬元。縣財政事務(wù)中心通過“一卡通”賬戶已發(fā)放孤兒助學(xué)金5萬元。
（7）向不符合政策人員發(fā)放補貼資金1.51萬元。相關(guān)單位已將不符合政策發(fā)放的資金全部收回，其中，縣衛(wèi)健局0.69萬元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局0.82萬元。
（8）康復(fù)輔具器具閑置。縣民政事務(wù)中心制定了《臺安縣康復(fù)輔助器具租賃服務(wù)管理制度》，根據(jù)制度要求，現(xiàn)已將閑置的康復(fù)輔助器具對外出租50件，剩余74件器具通過多種宣傳渠道對外宣傳，力爭盡快解決閑置現(xiàn)象。
（9）封育補助資金未及時撥付到位。達(dá)牛鎮(zhèn)政府、黃沙坨鎮(zhèn)政府、富家鎮(zhèn)政府、新開河鎮(zhèn)政府已將封育補助資金733.33萬元撥付到各村。
（10）閑置銜接資金634.73萬元。縣財政局已撥付貧困戶發(fā)展自干項目資金11.99萬元和鄉(xiāng)村振興補短板項目資金28.78萬元，剩余593.96萬元財政局已收回預(yù)算指標(biāo)。
（11）鄉(xiāng)村振興項目資產(chǎn)未記入資產(chǎn)賬管理。桑林鎮(zhèn)蔬菜腌制品深加工項目、富家產(chǎn)業(yè)園、光伏電站、25棟產(chǎn)業(yè)扶貧大棚及48套廢棄物存放房相關(guān)資產(chǎn)合計3,131.17萬元，已登記入賬。
（12）精準(zhǔn)扶貧大數(shù)據(jù)平臺應(yīng)用未達(dá)預(yù)期效果。縣民政事務(wù)中心辦理資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)，將大數(shù)據(jù)設(shè)備及數(shù)據(jù)信息資產(chǎn)移交縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心。
（13）經(jīng)營性資產(chǎn)形成收益未分配使用327.70萬元。縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心已將經(jīng)營性資產(chǎn)收益資金用于突發(fā)情況、兜底保障、收入差異化補助發(fā)放，截止目前，已發(fā)放完畢。
（14）產(chǎn)業(yè)扶貧大棚資產(chǎn)閑置。臺東街道、達(dá)牛鎮(zhèn)政府已將閑置的4棟大棚對外發(fā)包，取得相應(yīng)收益。
（15）資產(chǎn)出租程序不合規(guī)。農(nóng)業(yè)農(nóng)村局已將扶貧大棚資產(chǎn)移交相關(guān)鎮(zhèn)街，制定扶貧大棚租賃管理制度，今后加強管理，按程序履行。
2.重點項目建設(shè)方面審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
（1）基礎(chǔ)教育發(fā)展專項資金使用效益不高。截止目前，縣第二高級中學(xué)操場改建工程已完工并且驗收完畢，正在積極聯(lián)系相關(guān)部門進(jìn)行工程決算。
（2）違規(guī)使用生豬調(diào)出大縣獎勵資金用于辦公用房修繕。縣財政部門已將生豬調(diào)出大縣獎勵資金剩余指標(biāo)收回，確保獎勵資金按規(guī)定使用。縣動監(jiān)局已另行向縣政府申請辦公用房修繕?biāo)枋Ｓ噘Y金。
（3）污水處理設(shè)施改擴(kuò)建及配套管網(wǎng)工程進(jìn)展緩慢。西佛鎮(zhèn)污水處理設(shè)施改擴(kuò)建及配套管網(wǎng)工程，續(xù)建污水管網(wǎng)等配套設(shè)施，現(xiàn)已完成總投資3,400萬元，預(yù)計2025年6月末工程全部竣工。
（4）工程質(zhì)量不佳。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、臺東街道、富家鎮(zhèn)政府已組織施工單位對工程質(zhì)量不佳進(jìn)行修復(fù)，目前均已修復(fù)完畢。
（5）工程未按時辦理驗收、決算。縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心已對富家鎮(zhèn)農(nóng)村公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目工程辦理驗收和決算手續(xù)。
（6）未按要求完成建設(shè)項目。該問題已移交黃沙坨政府，對管理人員進(jìn)行通報批評，縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心經(jīng)實地研判，對19盞路燈暫不安裝。
（六）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
1.重大政策決策方面審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
（1）大額資金使用未通過集體研究決策。縣人社中心、招商中心、桑林鎮(zhèn)、高級中學(xué)召開黨組會議，研究出臺了“三重一大”事項決策制度，明確大額資金使用額度必須通過集體研究決策；縣水利中心、衛(wèi)健局、桓洞鎮(zhèn)、達(dá)牛鎮(zhèn)召開會議，認(rèn)真貫徹執(zhí)行“三重一大”制度，杜絕此類問題發(fā)生。
（2）“三重一大”決策制度未制定或制定不細(xì)化。縣發(fā)改中心、人社中心、富家鎮(zhèn)政府出臺了“三重一大”事項決策制度；新臺鎮(zhèn)政府對“三重一大”經(jīng)濟(jì)事項內(nèi)容進(jìn)行了細(xì)化。
2.貫徹執(zhí)行重大經(jīng)濟(jì)方針政策和決策部署方面審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
（1）招商引資目標(biāo)任務(wù)未完成。縣招商中心加大招商引資工作力度，推進(jìn)全員招商，創(chuàng)新招商方式，全力完成以后年度目標(biāo)任務(wù)。
（2）社會保險待遇稽核工作不到位，冒領(lǐng)社會保險待遇尚有13.4萬元未追回。縣人社中心已收回公益崗社會保險補貼4.24萬元，收回失業(yè)保險金3.1萬元，剩余資金預(yù)計2025年5月末全部追回。
3.財務(wù)收支、管理方面審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
（1）未按規(guī)定對封育區(qū)域建立系統(tǒng)科學(xué)的管護(hù)規(guī)章制度。縣水利中心召開黨組會，出臺《遼河繞陽河（臺安段）河道封育區(qū)管護(hù)辦法》，要求沿線各堤防管理所對封育管護(hù)區(qū)實行分級管理、網(wǎng)格化管理。
（2）封育區(qū)域管護(hù)不到位。經(jīng)各部門研究，最終確定縣水利中心負(fù)責(zé)對河道封育相關(guān)區(qū)域的樹地進(jìn)行日常管護(hù)。
（3）河道資源管理不規(guī)范。縣水利中心規(guī)范河道資源管理，今后將河灘地發(fā)包工作全部納入縣公共資源交易中心交易，合同未簽訂日期及法人代表未簽字的已補齊。
（4）非稅收入未上繳國庫。縣人社中心、桓洞鎮(zhèn)政府、新臺鎮(zhèn)政府已將非稅收入100.15萬元全額上繳國庫。
（5）擴(kuò)大開支范圍6.32萬元。縣高級中學(xué)多付的稅款1.55萬元已收回學(xué)校賬戶；八角臺街道將職工幫扶慰問品款0.77萬元全額追回；新臺鎮(zhèn)政府制定了《新臺鎮(zhèn)財政財務(wù)管理制度》，杜絕此類問題發(fā)生。
（6）保證金未及時返還。縣財政事務(wù)中心已將投標(biāo)保證金107.75萬元上繳到財政，剩余部分42.04萬元已返還企業(yè)。
（7）“坐收坐支”利息收入。縣財政事務(wù)中心制定財務(wù)管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行，杜絕此類問題再次發(fā)生。
（8）工程建設(shè)項目質(zhì)量不佳。縣文旅廣電局已召開黨組會議，督促工程施工單位嚴(yán)格把握工程質(zhì)量，現(xiàn)已完成整改。
（9）在建工程完工未轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)108.54萬元。新臺鎮(zhèn)政府已將老樓維修改造工程由“在建工程”科目轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)。
（10）違規(guī)借入資金100萬元。新臺鎮(zhèn)政府已歸還遼寧臺安高新農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會借款100萬元。
（11）超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放工會會員節(jié)日慰問品，金額2.68萬元。八角臺街道將超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放工會會員節(jié)日慰問品款全額追回。
（12）違規(guī)占用專戶資金0.83萬元。縣人社中心已將手續(xù)費0.83萬元支出轉(zhuǎn)入農(nóng)民工保障金賬戶及農(nóng)民工工資賬戶中。
（七）領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
1.貫徹執(zhí)行中央生態(tài)文明建設(shè)方針政策和決策部署方面審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
（1）生態(tài)環(huán)境保護(hù)長效機(jī)制尚未形成。八角臺街道于2024年4月建立《八角臺街道生態(tài)環(huán)境保護(hù)長效機(jī)制》。
（2）植樹造林村莊綠化任務(wù)未完成。八角臺街道聯(lián)合主管部門對植樹造林村莊綠化項目任務(wù)量重新認(rèn)定，現(xiàn)已驗收合格。
2.履行自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督責(zé)任方面審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
（1）資源環(huán)境管理粗放。八角臺街道已對轄區(qū)內(nèi)各臨時垃圾存放點進(jìn)行掩蓋處理。
（2）用水單位未辦理取水許可證。八角臺街道聯(lián)合相關(guān)部門，已將鞍山金億達(dá)肥業(yè)有限公司地下水設(shè)備關(guān)停。