主任、各位副主任、各位委員：
我受縣政府委托，向會議報告2024年財政預算調整情況，請予審議。
一、全縣財政預算調整情況
（一）收入預算調整情況
年初以來，全縣財政工作在縣委正確領導和人大、政協監督支持下，深入貫徹全面振興新突破三年行動總體要求，堅持穩中求進、以進促穩工作總基調，統籌推進經濟社會發展，扎實做好財政收支等重點工作。調整情況如下：
1、縣人代會批準的2024年全縣一般公共預算收入為104000萬元，執行中受省以下財政體制改革，收入分享方式變化等因素影響，一般公共預算收入擬調整為100000萬元，同比增長14.7%。
2、縣人代會批準的2024年全縣政府性基金預算收入為45000萬元，執行中受房地產開發項目土地供應減少等因素影響，政府性基金預算收入擬調整為41000萬元，與上年持平。
3、縣人代會批準的2024年全縣國有資本經營預算收入為60000萬元，今年實施林權流轉項目、第二水源地綜合利用開發項目，國有資本經營預算收入擬調整為54000萬元，同比下降16.1%。
（二）支出預算調整情況
1、縣人代會批準的2024年全縣一般公共預算支出為228635萬元。當年一般公共預算收入預計完成100000萬元，執行中共收到上級補助收入200000萬元，上年結轉結余收入54903萬元，地方政府一般債務收入10300萬元，調入資金37727萬元（從國有資本經營預算調入34727萬元，從其他資金調入3000萬元），動用預算穩定調節基金7474萬元，剔除上解支出30000萬元、結轉下年支出60000萬元，全縣一般公共預算支出擬調整為320404萬元，同比下降13.8%。
2、縣人代會批準的2024年全縣政府性基金預算支出為45000萬元。本年政府性基金預算收入預計完成41000萬元，執行中共收到上級補助收入43000萬元（含超長期特別國債40831萬元），上年結轉結余收入6517萬元，剔除結轉下年支出30000萬元，全縣政府性基金預算支出擬調整為60517萬元，同比增長7.9%。
3、縣人代會批準的2024年全縣國有資本經營預算支出為20094萬元。本年國有資本經營預算收入預計完成54000萬元，執行中收到上級補助收入183萬元，上年結轉結余收入94萬元，剔除結轉下年支出246萬元及調入一般公共預算34727萬元，全縣國有資本經營預算支出調整為19304萬元，同比增長15.9%。
二、部分重點支出調整情況匯報
1、按照《預算法》要求，年初預算安排預備費指標5000萬元，執行中根據日常運轉及相關應急支出需求，將4930萬元指標調劑至相關預算單位。
2、發行地方政府新增一般債券10300萬元，其中：實驗學校建設項目4000萬元，按照項目進度已撥付2338萬元；臺黑高速公路配套工程項目6300萬元，按照項目進度已撥付6121萬元。
3、爭取到超長期特別國債項目指標40831萬元。其中：城區排水防澇工程項目5172萬元，收到上級資金1552萬元，項目尚未開工，資金未撥付；高標準農田建設項目35659萬元，收到上級資金14264萬元，已撥付14166萬元。
三、下一步工作措施和打算
（一）全力組織收入。繼續貫徹落實縣委經濟工作會議精神，持續完善優化協護稅工作機制，進一步梳理稅源，分析研判，積極主動組織各項收入，做到應收盡收，確保高質量完成全年財政收入預期目標任務。
（二）深化體制改革。按照深化財稅體制改革和建立現代財政制度的總體要求，進一步理順縣鄉政府間財政關系，建立健全權責配置更為合理、收入劃分更加規范、財力分布相對均衡、基層保障更加有力的縣鄉財政管理體制。積極引導鄉鎮加快經濟發展、培植財源、組織收入，鞏固基層政權和維護社會穩定，促進縣域經濟和社會事業健康可持續發展。
（三）兜牢“三保”底線。堅持“三保”支出在財政支出中的優先順序，統籌自有財力和上級補助，將“三保”支出納入預算足額保障。樹牢“過緊日子”思想，大力壓減“三公”經費和一般性支出，嚴控非急需、非剛性支出，堅決杜絕鋪張浪費行為，將節約的財政資源統籌用于“三保”支出。
2024年12月16日