一、2023年工作完成情況
一年來，績效科在局黨組的正確領導下及相關科室的積極配合下，積極推進預算績效管理工作，不斷提高預算績效管理工作的質量和水平，并取得較好成效，逐步建立并完善了全過程、全方位、全覆蓋的預算績效管理體系。
1、主要工作情況。
截至9月底，完成以下工作：(1)對全縣所有預算單位2023年整體支出及項目支出設定績效目標。(2)組織全縣所有預算單位對2022年度部門整體支出及項目支出進行績效自評。(3)做好市局對我局2022年度績效管理方面的考核工作。(4)對各鄉鎮所2022年度財政工作開展情況進行整體績效考核評價。（5）在全縣所有預算單位和鄉鎮開展2023年預算指標績效監控工作。
2、重點工作情況。
(1)對全縣所有預算單位2023年整體支出及項目支出設定績效目標。指導和幫助全縣部門單位在一體化系統填寫申報2023年部門整體績效目標和項目績效目標、編制年度績效指標，并協調局內各科室逐步完成審核，實現整體及項目預算績效目標申報全覆蓋。
(2)組織全縣所有預算單位對2022年度部門整體支出及項目支出在一體化系統中進行績效自評。要求各部門根據實際情況，合理確定績效評價指標，客觀真實地填報自評表，形成自評得分。通過自評，進一步落實資金使用單位績效管理主體責任。
(3)做好市局對我局2022年度績效管理方面的考核工作。本次考核采取自我考核與市局考核相結合的方式進行，從基礎工作、事前績效評估、績效目標管理、績效監控管理、績效評價管理、結果應用和信息公開等六個方面設置相應的考核內容和評分標準。通過此次考核，將進一步推動我縣預算績效管理工作邁向深入。
(4)對各鄉鎮所2022年度財政工作開展情況進行整體績效考核評價。本次考核采取各鄉鎮財政所自評與縣財政局考核相結合的方式進行，從收入征管考核、鄉鎮財政財務管理、鄉鎮財政資金監督管理、制度和隊伍建設以及獎勵加分等五個方面設置相應的考核內容和評分標準。通過此次考核，加快了建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系速度，提高了鄉鎮財務管理水平。
（5）在全縣所有預算單位和鄉鎮開展2023年預算指標績效監控工作。對全縣所有預算單位和鄉鎮的部門(單位)整體績效目標完成情況、項目績效目標完成情況和預算執行進度情況進行監控（截至8月底）。通過此次監控，保證預算績效管理工作的連續性、完整性。
二、存在主要問題
（1）加強績效管理工作業務知識的學習，進一步提升工作能力。
（2）在開展重大項目、重點工作檢查與局黨委領導要求有差距，還需努力查找差距所在，及時改正。
三、下一步工作安排
1、計劃目標
完成好市局部署的任務，做好市局對我局2023年度績效管理方面的考核工作。進一步推進縣內各部門的績效管理工作，加速完善建設全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，提高了自身及全縣各部門財務管理水平。
2、重點工作
（1）對全縣所有預算單位2024年整體支出及項目支出設定績效目標。
（2）組織全縣所有預算單位對2023年度部門整體支出及項目支出進行績效自評。
（3）做好市局對我局2023年度績效管理方面的考核工作。
（4）為推動各鄉鎮完善財政管理制度，擬對各鄉鎮2023年度財政工作開展情況進行整體績效評價，以此促進鄉鎮加強財政建設，提高財政管理水平。
（5）在全縣所有預算單位和鄉鎮開展2024年預算指標績效監控工作。
（6）為把好財政資金使用的第一道關口，把握重點領域及關注方向，精選評價項目，將聘請第三方參與2023年度相關項目重點績效評價工作。
（7）配合相關科室對2025年部門預算績效目標申報進行審核。