縣財政局黨組書記、局長 黃士軍
主任、各位副主任、各位委員：
2023年12月28日，在縣十九屆人大四次會議上，縣財政局受縣政府委托做了臺安縣2023年財政預算執行情況報告。其中，部分數據是根據預計情況報告的。目前，全縣總決算已經通過上級財政部門批復。按照本次會議的要求，我受縣政府委托，向會議報告2023年財政決算（草案），請予審議。
一、一般公共預算收支及平衡情況
（一）一般公共預算收入完成情況
2023年,全縣一般公共預算收入實現87174萬元，為年初預算79700萬元的109.4%，同比上年增加17663萬元，同比上年增長25.4%。其中：稅收收入69386萬元，同比上年增加14235萬元，同比上年增長25.8%；非稅收入17788萬元，同比上年增加3428萬元，同比上年增長23.9%，稅收占比79.6%。
（二）一般公共預算支出完成情況
2023年，全縣一般公共預算支出年初安排214473萬元，執行中使用上級補助收入、上年結余收入、調入資金等，一般公共預算支出實現371792萬元，同比上年增加74734萬元，同比上年增長25.2%。支出項目及調整變化情況如下：
1、一般公共服務支出31746萬元,為調整預算數32362萬元的98.1%，同比上年增加2167萬元，同比上年增長7.3%。增加的支出主要用于補發歷史拖欠年終一次性獎金。
2、公共安全支出13761萬元，為調整預算數14693萬元的93.7%，同比上年增加2493萬元，同比上年增長22.1%。增加的支出主要用于看守所、拘留所異地新建項目工程所需資金。
3、教育支出38769萬元，為調整預算數43262萬元的89.6%，同比上年增加4840萬元，同比上年增長14.3%。增加的支出主要用于第二幼兒園及實驗學校建設項目工程所需資金。
4、科學技術支出1377萬元，為調整預算數1377萬元的100%，同比上年增加1231萬元，同比上年增長843.2%。增加的支出主要用于開發園區對科技創新企業獎勵。
5、文化旅游體育與傳媒支出2015萬元，為調整預算數2110萬元的95.5%，同比上年增加451萬元，同比上年增長28.8%。增加的支出主要用于遼河文化旅游節活動經費及新建融媒體中心業務用房完善設施等。
6、社會保障和就業支出52440萬元，為調整預算數57316萬元的91.5%，同比上年增加3481萬元，同比上年增長7.1%。增加的支出主要用于機關事業單位養老保險補助及民政優撫提標所需資金。
7、衛生健康支出31436萬元，為調整預算數32338萬元的97.2%，同比上年增加14044萬元，同比上年增長80.7%。增加的支出主要用于健康驛站一般債券項目及以前年度疫情防控支出所需資金。
8、節能環保支出12124萬元，為調整預算數12245萬元的99%，同比上年增加9785萬元，同比上年增長418.3%。增加的支出主要用于退耕還林上級專項及油泥坑塘治理項目所需資金。
9、城鄉社區支出19296萬元，為調整預算數21086萬元的91.5%，同比上年減少3526萬元，同比上年下降15.5%。支出下降的主要原因是上年燃氣安全裝置改造項目支出一次性因素。
10、農林水支出71256萬元，為調整預算數104566萬元的68.1%，同比上年增加9487萬元，同比上年增長15.4%。增加的支出主要用于撥付以前年度專項。
11、交通運輸支出29619萬元，為調整預算數31255萬元的94.8%，同比上年增加25275萬元，同比上年增長581.8%。增加的支出主要用于鞍臺高速配套工程項目一般債券資金。
12、資源勘探信息等支出29195萬元，為調整預算數30596萬元的95.4%，同比上年增加22075萬元，同比上年增長310%。增加的支出主要用于扶持企業發展資金。
13、商業服務業等支出705萬元，為調整預算數1373萬元的51.3%，同比上年減少263萬元，同比上年下降27.2%。支出下降的主要原因是上年生豬調出大縣獎勵支出一次性因素。
14、金融支出30萬元，為調整預算數30萬元的100%，同比上年減少170萬元，同比上年下降85%。支出下降的主要原因是上年消化以前年度暫付款列支一次性因素。
15、自然資源海洋氣象等支出7945萬元，為調整預算數8334萬元的95.3%，同比上年增加5984萬元，同比上年增長305.2%。增加的支出主要用于購買耕地指標及土地補償所需資金。
16、住房保障支出16882萬元，為調整預算數16882萬元的100%，同比上年減少27067萬元，同比上年下降61.6%。支出下降的主要原因是上年償還棚改貸款本金支出一次性因素。
17、糧油物資儲備支出22萬元，為調整預算數1191萬元的1.8%，同比上年減少381萬元，同比上年下降94.5%。支出下降的主要原因是上年糧食產后服務體系建設支出一次性因素。
18、災害防治及應急管理支出2006萬元，為調整預算數2006萬元的100%，同比上年增加899萬元，同比上年增長81.2%。增加的支出主要用于繞陽河（臺安段)及其支流水毀修復工程所需資金。
19、其他支出4705萬元，為調整預算數7210萬元的65.3%，同比上年增加3699萬元，同比上年增長367.7%。增加的支出主要用于智慧供熱節能改造工程所需資金。
20、債務付息支出6401萬元，為調整預算數6401萬元的100%，同比上年增加176萬元，同比上年增長2.8%。增加的支出主要用于地方政府一般債務付息。
21、債務發行費用支出62萬元，為調整預算數62萬元的100%。同比上年增加54萬元，同比上年增長675%。支增加的支出主要用于地方政府一般債務發行費用。
（三）一般公共預算平衡情況
2023年，全縣一般公共預算收入總計513295萬元，其中：當年一般公共預算收入87174萬元、上級補助收入216532萬元、上年結余收入54337萬元、地方政府一般債務轉貸收入81257萬元、調入資金71210萬元、動用預算穩定調節基金2785萬元；一般公共預算支出總計456414萬元，其中：當年一般公共預算支出371792萬元、上解支出27467萬元、地方政府一般債務還本支出49681萬元、安排預算穩定調節基金7474萬元。收支相抵，滾存結余56881萬元全部結轉下年使用，當年收支平衡。
二、政府性基金預算收支及平衡情況
（一）政府性基金預算收入完成情況
2023年,全縣政府性基金預算收入實現41108萬元，為年初預算數40000萬元的102.8%，同比上年增加2448萬元，同比上年增長6.3%。其中：國有土地使用權出讓收入39639萬元，占政府性基金收入的96.4%，同比上年增加2721萬元，同比上年增長7.4%。
（二）政府性基金預算支出完成情況
2023年，全縣政府性基金預算支出實現56110萬元，為年初預算數40000萬元的140.3%，同比上年增加4827萬元，同比上年增長9.4%。增加的支出主要用于恩良醫院急診急救中心綜合樓建設及婦女兒童優質醫療資源提質擴容新增專項債券項目。
（三）政府性基金預算平衡情況
2023年，全縣政府性基金收入總計63327萬元。其中：當年政府性基金預算收入41108萬元、上級補助收入1962萬元、上年結余8340萬元、調入資金1540萬元、地方政府專項債務轉貸收入10377萬元；政府性基金支出總計56110萬元，其中：當年政府性基金預算支出56810萬元、上解支出423萬元、地方政府專項債務還本支出277萬元。收支相抵，滾存結余6517萬元全部結轉下年使用，當年收支平衡。
三、國有資本經營預算收支及平衡情況
（一）國有資本經營預算收入完成情況
2023年,全縣國有資本經營預算收入實現64330萬元，為調整預算數64330萬元的100%。收入來源為土地承包經營流轉項目收入。
（二）國有資本經營預算支出完成情況
2023年，全縣國有資本經營預算支出實現16653萬元，為調整預算數39500萬元的42.2%。支出主要用于特許經營權項目注冊資本金及其他國有資本經營預算支出。
（三）國有資本經營預算平衡情況
2023年，全縣國有資本經營預算收入總計66881萬元。其中：當年國有資本經營預算收入64330萬元、上級補助收入94萬元、上年結余收入2457萬元；國有資本經營預算支出總計66787萬元，其中：當年國有資本經營預算支出16653萬元、調出資金50134萬元。收支相抵，滾存結余94萬元全部結轉下年使用，當年收支平衡。
2024年9月10日