目 錄
第一部分 臺安縣教育局概況
一、 主要職責
二、 決算單位構成
第二部分 臺安縣教育局2022年度決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 臺安縣教育局2022年度決算情況說明
第四部分 附件
第五部分 名詞解釋
第一部分 臺安縣教育局概況
一、主要職責
(一)貫徹落實黨和國家教育改革與發展規劃及相關法律法規，擬訂全縣教育改革與發展規劃，貫徹落實有關地方性法規和規章，縣政府并監督。
(二)負責深化教育領域綜合改革和全縣各級各類教育的統籌規劃和協調管理，指導各級各類學校教育教學改革，負責縣屬學校管理工作，負責全縣教育基本信息的統計、分析和發布。
(三)負責全縣教師管理工作，統籌規劃和指導教育系統人才隊伍建設工作，組織實施各級各類教師資格標準。
(四)負責管理本部門教育經費，監測全縣教育經費籌措和使用情況，按有關規定管理國外對臺安的教育援助、教育貸款，參與擬訂教育經費籌措、管理、基建投資政策。
(五)負責統籌全縣城鄉義務教育資源均衡配置，協助統籌管理基礎教育教材，指導學前教育、普通高中教育和特殊教育工作，實行學校標準化建設，大力促進教育公平，健全家庭經濟困難學生資助體系，協助制定基礎教育教學指導文件，協助組織審定基礎教育地方課程教材，推進學前教育、特殊教育改革發展，全面實施素質教育。
(六)負責組織協調、監督檢查漢語和少數民族語言文字規范化和標準化工作，指導推廣普通話和普通話師資培訓工作。
(七)統籌管理和指導少數民族教育工作，協調對少數民族地區的教育援助。
(八)指導全縣職業教育發展與改革，負責職業教育的統籌規劃、綜合協調和宏觀管理，擬訂職業教育與成人教育發展政策和教學指導文件。
(九)承擔全縣教育督導實施工作，開展教育評估監測，承擔縣政府教育督導委員會日常工作。
(十)指導全縣各級各類學校思想政治工作、德育工作、美育工作、體育衛生與藝術教育工作、勞動教育工作、國防教育工作和學校安全工作。
(十一)統籌管理全縣教育方面的國際及港澳臺交流與合作，負責出國留學、來華留學、中外合作辦學、境外辦學、教育系統引進國外智力的管理，組織協調開展漢語國際推廣工作。
(十二)堅持正確的辦學方向，指導全縣各級各類學校黨的建設、精神文明建設、思想政治工作、穩定工作、干部教育工作和統戰、群團工作。
(十三)完成縣委、縣政府、縣委教育工作領導小組交辦的其他任務。
二、決算單位構成
納入臺安縣教育局2022年決算編制范圍的二級預算單位包括：
臺安縣教育局本級
第二部分 臺安縣教育局2022年度決算公開報表
第三部分 臺安縣教育局2022年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計1744.15萬元，包括：
1.財政撥款收入1570.19萬元，占收入總計的90.03%，其中：一般公共預算財政撥款收入1570.19萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0.99萬元,占收入總計的0.05%,主要是高中考報名費等收入。
7.使用非財政撥款結余0萬元。
8.年初結轉和結余172.97萬元，占收入總計的9.92%，主要是中小學衛生廁所建設資金、2020年學前教育專項經費、非公辦教師養老補助等收入。
與上年相比，本年收入減少1256.06萬元，降低41.87%。主要原因：教育系統保安人員經費、學前教育生均經費等減少。
（二）支出總計1730.36萬元，包括：
1.基本支出281.4萬元，占支出總計的16.26%，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：一般公共預算財政撥款基本支出中包括：工資福利支出171萬元，對個人和家庭的補助支出65.02萬元，商品和服務支出45.38萬元。
2.項目支出1448.96萬元，占支出總計的83.74%，主要包括考試、中小學衛生廁所改造、助學金等業務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，本年支出減少1257.78萬元，降低42.09%。主要原因：教育系統保安人員經費、學前教育生均經費等減少。
（三）年末結轉和結余13.79萬元
主要是學生資助款等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余增加1.72萬元，增長14.25%。主要原因：使用以前年度結余資金。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2022年度財政撥款支出1728.99萬元，其中：基本支出280.03萬元，項目支出1448.96萬元。與上年相比，財政撥款支出減少1257.62萬元，降低42.11%。與年初預算相比，2022年財政撥款支出完成年初預算的210.58%。其中：基本支出完成年初預算的168.63%，項目支出完成年初預算的221.22%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出1728.99萬元，按支出功能科目分：教育支出1605.73萬元，占92.88%；社會保障和就業支出85.64萬元，占4.95%；衛生健康支出15.08萬元，占0.87%；農林水支出10.05萬元，占0.58%；住房保障支出12.49萬元，占0.72%。
1. 教育支出1605.73萬元，包括：
（1）行政運行175.36萬元，主要是人員工資、保險和水電費等支出。
（2）其他教育管理事務支出171.7萬元，主要是考試費用等支出。
（3）學前教育12.43萬元，主要是學前資助、第二幼兒園建設相關費用等支出。
（4）高中教育95萬元，主要是高中助學金支出。
（5）其他普通教育支出820.64萬元，主要是一中操場維修、中小學衛生廁所建設、義務教育學生資助、非公辦教師生活補助等支出。
（6）中等職業教育59.8萬元，主要是中職助學金支出。
（7）其他教育費附加安排的支出270.80萬元，主要是校車補貼、學生資助款等支出。
2. 社會保障和就業支出85.64萬元，包括：
（1）行政單位離退休65.02萬元，主要是退休費、撫恤金喪葬費等支出。
（2）機關事業單位基本養老保險繳費支出15.99萬元，主要是養老保險支出。
（3）機關事業單位職業年金繳費支出4.63萬元，主要是職業年金繳費支出。
3.衛生健康支出15.08萬元，包括：
（1）突發公共衛生事件應急處理8.54萬元，主要是支援疫區物資等支出。
（2）行政單位醫療6.54萬元，主要是醫療保險支出。
5. 農林水支出10.05萬元，包括：
社會發展10.05萬元，主要是建檔立卡學生資助支出。
6. 住房保障支出12.49萬元，包括：
住房公積金12.49萬元，主要是住房公積金支出。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況
無此項資金
（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況
無此項資金
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出20.32萬元，完成全年預算數的100%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費20.32萬元。2022年度“三公”經費支出比2021年增加16.01萬元，增長371.46%，主要是購置公務用車等原因。
1.因公出國（境）費0萬元，2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次。與上年相比無變化。
2.公務接待費0萬元，2022年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。與上年相比無變化。
3. 公務用車購置及運行費20.32萬元，占“三公”經費支出的100%，完成全年預算數的100%，比上年增加16.01萬元，增長371.46%，主要是購置公務用車等原因。
公務用車購置費18.04萬元，主要用于購置公務用車,當年購置公務用車1輛。
公務用車運行維護費2.28萬元，主要用于公務用車保險、加油等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量2輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出280.03萬元，其中：人員經費234.65萬元，主要包括基本工資、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費45.38萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2022年機關運行經費支出45.38萬元，比2021年減少25.41萬元，降低35.89%，主要原因是貫徹國家厲行節約精神、壓縮支出。
（二）政府采購支出情況
2022年政府采購支出總額464.28萬元，其中：政府采購貨物支出176.28萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出288萬元。授予中小企業合同金額464.28萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額288萬元，占中小企業采購支出總額的62.03%。
（三）國有資產占用情況
截至2022年12月31日，共有車輛2輛，其中：應急保障用車2輛；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預算績效工作開展情況
1.績效評價工作開展情況。
本單位沒有項目預算，不涉及項目自評。
組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金821.06萬元，自評平均分97.79分。《部門（單位）整體績效自評表》見附件。
2. 項目績效自評結果。
本單位沒有項目預算，不涉及項目自評。
3. 部門評價結果。
沒有項目預算，不涉及相關情況。
4. 財政評價結果。
沒有項目預算，不涉及相關情況。
第四部分 附 件
| 部門（單位）整體績效自評表 （2022年度） | |||||||||||||||||
| 部門（單位）名稱 | 012001臺安縣教育局本級-210321000 | ||||||||||||||||
| 部門年初預算收入金額（萬元） | 821.06 | ||||||||||||||||
| 部門年初預算支出金額（萬元） | 821.06 | ||||||||||||||||
| 年度主要任務 | 對應項目 | 項目下達金額（萬元） | 項目執行金額（萬元） | 項目執行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
| 部門預算基本支出人員經費 | 278.69 | 265.14 | 95.13% | 8 | 7.61 | ||||||||||||
| 60歲以上非公辦教師生活補助 | 157 | 139.95 | 89.14% | 8 | 7.13 | ||||||||||||
| 考試、考務經費 | 180 | 159.63 | 88.68% | 8 | 7.09 | ||||||||||||
| 部門預算基本支出公用經費 | 17.53 | 15.13 | 86.36% | 8 | 6.9 | ||||||||||||
| 學校保安工資 | 265 | 307.5 | 116.03% | 8 | 9.28 | ||||||||||||
| 年度目標 | 年初總體目標 | 全年完成情況 | |||||||||||||||
| 承擔縣委教育工作領導小組具體工作，貫徹落實黨和國家教育改革與發展規劃及相關法律法規，承擔全縣教育督導實施工作，開展教育評估監測，承擔縣政府教育督導委員會日常工作。重點做好校園安全保衛工作，組織我縣高、中、學考工作，開展教育教學視導，對學校疫情防控、五項管理、雙減工作、課后服務等工作進行督導檢查，認真做好精準扶貧資金和助學貸款發放工作等。 | 按照年初設定的績效目標積極開展工作，嚴格執行績效運行監控，確保各項工作按計劃執行，年末各項目支出均由相關科室負責人對項目執行情況跟蹤檢查驗收。 | ||||||||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進措施 | |||||
| 經費保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 工作完成及時率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作質量達標率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 基礎管理 | 依法行政能力 | 管理規范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 綜合管理水平 | 管理規范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 預算執行 | 預算執行效率 | 預算調整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 結轉結余變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
| 預算執行率 | = | 100 | % | 86 | 0.86 | 1.6 | 1.376 | 個別科室發生業務之后發票提供的不及時，導致單位賬務不能及時結算，影響了單位的預算執行率。 | 其他:提醒并督促相關科室按照相關財務制度辦理業務后及時對相關費用提供票據，及時結算產生的費用。 | ||||||||
| 管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
| 預算監督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 預算收支管理 | 預算支出管理規范性 | 管理規范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 預算收入管理規范性 | 管理規范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 財務管理 | 內控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 資產管理 | 固定資產利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
| 業務管理 | 政府采購管理違法違規行為發生次數 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 運行成本 | 成本控制成效 | “三公”經費變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 社會效應 | 服務對象滿意度 | 發放補助對象滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| 社會公眾滿意度 | 社會公眾對教育事業發展滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
| 可持續性 | 體制機制改革 | 實施專業結構優化調整 | 合理調整 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 總評價得分 | 97.79 | ||||||||||||||||
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
22.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
25.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
26.醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
27.醫療衛生（類）其他醫療衛生支出（款）其他醫療衛生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。
28.農林水事務（類）農業（款）其他農業支出（項）：反映其他用于農業方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸的補貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務（類）工業和信息產業監管支出（款）其他工業和信息產業監管支出（項）：反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。
31.商業服務業等事務（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）：反映其他用于商業流通事務方面的支出。
32. 商業服務業等事務（類）商業流通事務（款）其他涉外發展服務支出（項）：反映其他用于涉外發展服務方面的支出。
33. 國土資源氣象等事務（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關運行經費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
37.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映因公出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。