目錄
第一部分 臺安縣委宣傳部概況
一、主要職責
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 臺安縣委宣傳部2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 臺安縣委宣傳部2022年度部門決算情況說明
第四部分 附件
第五部分 名詞解釋
第一部分 臺安縣委宣傳部概況
一、主要職責
1、貫徹落實中央和省、市、縣委關(guān)于宣傳思想文化工作的方針政策及工作部署，制訂全縣宣傳思想文化工作的規(guī)劃并組織實施。
2、部署全縣宣傳思想文化工作，組織、指導全縣的理論學習、理論教育、理論宣傳工作，負責全縣各級黨委、黨組中心組理論學習的部署、檢查、指導；負責重要典型的總結(jié)、宣傳和推廣；配合縣委組織部做好黨員教育工作。
3、緊密聯(lián)系全縣干部群眾的思想工作實際，堅持不懈地抓好公民思想道德教育，改進和加強未成年人思想道德建設。
4、負責對全縣新聞輿論工作的宏觀管理，承擔重大宣傳活動、突發(fā)事件的組織、協(xié)調(diào)工作。
5、貫徹落實中央和省、市、縣委對外宣傳工作的方針、政策和指示，統(tǒng)籌指導協(xié)調(diào)全縣的對外宣傳工作；負責協(xié)調(diào)、組織對外新聞發(fā)布；歸口管理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣互聯(lián)網(wǎng)上的新聞宣傳工作。
6、貫徹縣委、縣政府和上級部門關(guān)于精神文明建設的方針、政策，規(guī)劃、部署、指導、檢查全縣群眾性精神文明建設工作。
7、指導、協(xié)調(diào)全縣文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)工作，指導全縣精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作、生產(chǎn)和群眾文化活動。
8、負責加強宣傳思想工作隊伍建設。
9、協(xié)助縣委和組織部門對宣教系統(tǒng)各單位領導干部的任免、調(diào)整、交流進行考核（宣教系統(tǒng)包括：教育局、衛(wèi)計局、食品藥品監(jiān)督管理局、文體局、廣播電視局、臺安高中、職教中心、文聯(lián)）。
10、完成縣委和上級業(yè)務部門交辦的其它任務
二、部門決算單位構(gòu)成
納入中共臺安縣委宣傳部2022年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.中共臺安縣委宣傳部（本級）
第二部分 臺安縣委宣傳部本級2022年度決算公開報表
第三部分 臺安縣委宣傳部本級2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計370.69萬元。包括：
1.財政撥款收入 370.69萬元，占收入總計的（用B除以A得數(shù)填在此）100%，其中：一般公共預算財政撥款收370.69萬元，政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元。
2.上級補助收入0.00萬元。
3.事業(yè)收入0.00萬元。
4.經(jīng)營收入0.00萬元。
5.附屬單位上繳收入0.00萬元。
6.其他收入0.00萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。與上年相比，本年收入增加5.64萬元，增長 1.54%。主要原因：與上年相比，本年收入增加5.64萬元，增長1.54%。主要原因：宣傳事務支出增多。
（二）支出總計 370.69萬元，包括：
1.基本支出182.05萬元，占支出總計的49%，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：一般公共預算財政撥款基本支出中包括：工資福利支出112.99萬元，對個人和家庭的補助支出2.38萬元，商品和服務支出66.68萬元，資本性支出0.00萬元。
2.項目支出188.64萬元，占支出總計的51%，主要包括宣傳事務等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，本年支出增加5.64萬元，增長1.54%。主要原因：一般公共服務支出等增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2022年度財政撥款支出370.69萬元，其中：基本支出182.05萬元，項目支出188.64萬元。與上年相比，財政撥款支出增加5.64萬元，增長1.54%。與年初預算相比，2022年財政撥款支出完成年初預算的157.12%。其中：基本支出完成年初預算的175.17%，項目支出完成年初預算的142.91%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出370.69萬元，按支出功能科目分：一般公共服務支出329.53萬元，占88.9%；社會保障和就業(yè)支出16.16萬元，占4.36%；文化旅游體育與傳媒支出12.12萬元，占3.27%；衛(wèi)生健康支出4.34萬元，占1.17%；住房保障支出8.53萬元，占2.30%。
1.一般公共服務支出329.53萬元，包括：
（1）行政運行123.83萬元，主要是基本運行支出。
（2）一般行政管理事務67.10萬元，主要是項目支出。
（3）宣傳管理100.69萬元，主要是各種宣傳工作支出。
（4）其他宣傳事務37.91萬元，主要是基本宣傳支出。
2.文化旅游體育與傳媒支出12.12萬元，包括：
（1）其他文化旅游體育與傳媒支出12.12萬元，主要是項目支出。
3. 社會保障和就業(yè)支出16.16萬元，包括：
（1）行政單位離退休1.59萬元，主要是人員經(jīng)費基本支出。
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納費10.81萬元，主要是人員養(yǎng)老保險支出。
（3）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費3.76萬元，主要是單位人員職業(yè)年金等支出。
4.健康衛(wèi)生支出4.34萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療4.34萬元，主要是單位人員醫(yī)療基本支出。
5. 住房保障支出8.53萬元，包括：
（1）住房公積金8.53萬元，主要是單位人員住房公積金支出。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況
無此項資金
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況
無此項資金
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.42萬元，完成全年預算數(shù)的100 %。其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務接待費0.00萬元，公務用車購置及運行維護費2.42萬元。2022年度“三公”經(jīng)費支出比2021年減少0.33萬元，下降12%，主要是維護費有所減少等原因。
1.因公出國（境）費0.00萬元，2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2022年因公出國（境）費 與上年無變化。2.公務接待費0.00萬元，2022年國內(nèi)公務接待與上年無變化。
3. 公務用車購置及運行費2.42萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%，完成全年預算數(shù)的100%，比上年減少0.33萬元，下降12%，主要是維護費有所減少等原因。
公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費2.42萬元，主要用于加油、保養(yǎng)等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量1輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出182.05萬元，其中：人員經(jīng)費115.37萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費66.68萬元，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出66.68萬元，比2021年減少67.01萬元，降低50.12%，主要原因是2021年購買辦公設備空調(diào)等較多2022年較少。
（二）政府采購支出情況
2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，共有車輛1輛，其中：一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車1輛；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預算績效工作開展情況
1.績效評價工作開展情況。
本單位沒有項目預算，不涉及項目自評。
組織本單位開展整體績效自評，涉及資金235.93萬元，自評平均分91.93分。《部門（單位）整體績效自評表》見附件。
2.項目績效自評結(jié)果。 本單位沒有項目預算，不涉及項目自評。
3.部門評價結(jié)果。沒有項目預算，不涉及相關(guān)情況。
4.財政評價結(jié)果。沒有項目預算，不涉及相關(guān)情況。
第四部分 附件
| 部門（單位）整體績效自評表 （2022年度） | |||||||||||||||||
| 部門（單位）名稱 | 007001中共臺安縣委宣傳部本級-210321000 | ||||||||||||||||
| 部門年初預算收入金額（萬元） | 235.93 | ||||||||||||||||
| 部門年初預算支出金額（萬元） | 235.93 | ||||||||||||||||
| 年度主要任務 | 對應項目 | 項目下達金額（萬元） | 項目執(zhí)行金額（萬元） | 項目執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
| 掃黃打非專項宣傳經(jīng)費 | 2.00 | 1.97 | 98.57% | 5.7 | 5.61 | ||||||||||||
| 宣傳專項經(jīng)費 | 10.00 | 9.86 | 98.69% | 5.7 | 5.62 | ||||||||||||
| 文明城市創(chuàng)建 | 20.00 | 18.48 | 92.42% | 5.7 | 5.26 | ||||||||||||
| 部門預算基本支出公用經(jīng)費 | 9.96 | 8.81 | 88.49% | 5.7 | 5.04 | ||||||||||||
| 黨報黨刊訂閱經(jīng)費 | 90.00 | 88.85 | 98.72% | 5.7 | 5.62 | ||||||||||||
| 部門預算基本支出人員經(jīng)費 | 204.14 | 171.37 | 83.94% | 5.7 | 4.78 | ||||||||||||
| 軟件正版化 | 10.00 | 0 | 0.00% | 5.8 | 0 | ||||||||||||
| 年度目標 | 年初總體目標 | 全年完成情況 | |||||||||||||||
| 落實中央和省市縣關(guān)于宣傳思想文化工作的方針政策及工作部署，制訂全縣宣傳思想文化工作的規(guī)劃并組織實施。訂閱相關(guān)黨報黨刊。凈化臺安文化市場環(huán)境，印制相關(guān)宣傳品。對外宣傳推介臺安，提高臺安對外影響力。 | 已完成 | ||||||||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進措施 | |||||
| 經(jīng)費保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 工作完成及時率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作質(zhì)量達標率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 基礎管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 預算執(zhí)行 | 預算執(zhí)行效率 | 預算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 預算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
| 管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
| 預算監(jiān)督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 預算收支管理 | 預算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 預算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
| 財務管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
| 業(yè)務管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 運行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 社會效應 | 政治效益 | 傳播黨的聲音 | 宣傳 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||
| 主題宣傳、重點工作宣傳量 | >= | 1 | 篇 | 1 | 1 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||
| 服務對象滿意度 | 參加培訓人員的滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 建立績效激勵機制 | 建立機制 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 總評價得分 | 91.93 | ||||||||||||||||
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
22.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
23.科學技術(shù)（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務業(yè)等事務（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事務方面的支出。
32.商業(yè)服務業(yè)等事務（類）商業(yè)流通事務（款）其他涉外發(fā)展服務支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務方面的支出。
33.國土資源氣象等事務（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
37.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映因公出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。