目錄
第一部分 臺安縣衛生健康監督中心概況
一、主要職責
二、決算單位構成
第二部分 臺安縣衛生健康監督中心2022年度決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 臺安縣衛生健康監督中心2022年度決算情況說明
第四部分 附件
第五部分 名詞解釋
第一部分 臺安縣衛生健康監督中心概況
一、主要職責
（一）負責對縣管醫療服務單位的醫療執業行為、傳染病防治、計劃生育、母嬰保健等開展衛生監督檢查，并對相關投訴舉報進行調查處理；組織實施全縣醫療服務單位監督檢查和專項整治工作；負責醫療服務單位重大事件和違法行為的調查處理，依法查處違法違規行為。
（二）負責對縣管餐具消毒配送單位及健康相關產品單位開展衛生監督檢查，并對相關投訴舉報進行調查處理，組織實施全縣餐具消毒配送單位及健康相關產品監督檢查和專項整治工作；組織餐具消毒配送單位及健康相關產品重大事件和違法行為的調查處理，依法查處違法違規行為。
（三）負責對縣管公共場所單位開展衛生監督檢查、重大活動保障，并對相關投訴舉報進行調查處理，負責公共場所重大事件和違法行為的調查處理，依法查處違法違規行為；負責本專業抽檢計劃的組織實施，負責現場快速檢測、篩查工作。
（四）負責對縣管教育機構的學校衛生、傳染病防控、生活飲用水、內設醫療機構及公共場所等開展衛生監督檢查，并對相關投訴舉報進行調查處理，組織實施全縣學校衛生監督檢查和專項整治工作 ；負責學校衛生重大事件和違法行為的調查處理，依法查處違法違規行為；配合相關部門開展學校衛生突發公共衛生事件的緊急處置和調查處理工作；負責本專業抽檢計劃的組織實施，負責現場快速檢測、篩查工作。
（五）負責對縣管飲用水及涉水產品單位開展衛生監督檢查、重大活動保障，并對相關投訴舉報進行調查處理；組織實施全縣飲用水及涉水產品監督檢查和專項整治工作 ；負責飲用水及涉水產品重大事件和違法行為的調查處理，依法查處違法違規行為；負責本專業抽檢計劃的組織實施，負責現場快速檢測、篩查工作。
（六）負責對縣管職業與放射衛生單位開展衛生監督檢查，并對相關投訴舉報進行調查處理；組織實施全縣職業與放射衛生監督檢查和專項整治工作 ；負責職業與放射衛生重大事件和違法行為的調查處理，依法查處違法違規行為；負責本專業抽檢計劃的組織實施，負責現場快速檢測、篩查工作。
（七）負責對縣愛國衛生單位開展衛生監督檢查，并對相關投訴舉報進行調查處理；組織實施全縣愛國衛生監督檢查和專項整治工作。
（八）負責我縣衛生監督協管工作，對各鄉鎮、街道衛生監督協管工作進行培訓、督導、考核。
（九）負責各項本專業業務數據的統計上報工作。
二、決算單位構成
臺安縣衛生健康監督中心本級
第二部分 臺安縣衛生健康監督中心2022年度決算公開報表
第三部分 臺安縣衛生健康監督中心2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計261.78萬元，包括：
1.財政撥款收入261.78萬元，占收入總計的100 %，其中：一般公共預算財政撥款收入261.78萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結余0萬元。
8.年初結轉和結余0萬元。
與上年相比，本年收入增加136.05萬元，增長108.21%。主要原因：本單位于2021年6月份才正式獨立核算賬目，財政撥款反映的 6-12月份的金額，而2022年財政撥款收入是1-12月全年的，故衛生監督中心2022年較2021年決算數增幅較大。
（二）支出總計261.78萬元，包括：
1.基本支出244.59萬元，占支出總計的93.43 %，要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：一般公共預算財政撥款基本支出中包括：工資福利支出216.91萬元，對個人和家庭的補助支出3.57萬元，商品和服務支出23.94萬元，資本性支出0.17萬元。
2.項目支出17.19萬元，占支出總計的6.57%主要包括國家公共衛生項目“雙隨機”檢測、衛生監測、指導、培訓等業務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，本年支出增加136.05萬元，增長108.21%。主要原因：本單位于2021年6月份才正式獨立核算賬目，財政撥款支出反映的 6-12月份的金額，而2022年財政撥款支出是1-12月全年的，故衛生監督中心2022年較2021年決算數增幅較大。
（三）年末結轉和結余0萬元
與上年相比無變化
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2022年度財政撥款支出261.78萬元，其中：基本支出244.59萬元，項目支出17.19萬元。與上年相比，財政撥款支出增加136.05萬元，增長108.21%。與年初預算相比，2022年財政撥款支出完成年初預算的108.15%。其中：基本支出完成年初預算的105.40%，項目支出完成年初預算的171.90%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出261.78萬元，按支出功能科目分：社會保障和就業支出34.34萬元，占13.12%；衛生健康支出210.45萬元，占80.39%；住房保障支出16.99萬元，占6.49%。
1.社會保障和就業支出34.34萬元，包括：
（1）事業單位離退休3.57萬元，主要是退休人員補助等支出。
（2）機關事業單位基本養老保險繳費支出22.16萬元，主要是在職職工繳納養老保險支出。
（3）機關事業單位職業年金繳費支出8.61萬元，主要是在職職工繳納職業年金支出。
2.衛生健康支出210.45萬元，包括：
（1）其他衛生健康管理事務支出9.45萬元，主要是辦公費、業務費、印刷費等支出。
（2）機關服務169.21萬元，主要是衛生事業單位管理費用等支出。
（3）衛生監督機構14.52萬元，主要用于衛生監督檢查、督導、培訓等支出。
（4）基本公共衛生服務7.74萬元，主要是國家“雙隨機監測”等支出。
（5）事業單位醫療9.53萬元，主要是單位為職工繳納的醫療保險。
3. 住房保障支出16.99萬元，包括：
住房公積金16.99萬元，主要是在職職工繳納住房公積金等支出。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況
無此項資金
（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況
無此項資金
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出5.78萬元，完成全年預算的100%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費5.78萬元。2022年度“三公”經費支出比2021年增加0.26萬元，增長4.50%，主要是2022年疫情防控、防汛等工作使用車輛較多等原因。
1.因公出國（境）費0萬元，2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次。與上年相比無變化。
2.公務接待費0萬元，2022年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。與上年相比無變化。
3. 公務用車購置及運行費5.78萬元，占“三公”經費支出的100%，完成全年預算的100%，比上年增加0.26萬元，增長4.50%，主要是2022年疫情防控、防汛等工作使用車輛較多等原因。
公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費5.78萬元，主要用于公務用車燃油、維修等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量2輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出244.59萬元，其中：人員經費220.48萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費24.11萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
我單位為事業單位無需考核機關運行經費支出。
（二）政府采購支出情況
2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
（三）國有資產占用情況
截至2022年12月31日，共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預算績效工作開展情況
1.績效評價工作開展情況。
本單位沒有項目預算，不涉及績效自評。
組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金242.06萬元，自評平均分95.63分?！恫块T（單位）整體績效自評表》見附件。
2.項目績效自評結果。
本單位沒有項目預算，不涉及績效自評。
3.部門評價結果。
本單位沒有項目預算，不涉及績效自評。
4.財政評價結果。
本單位沒有項目預算，不涉及績效自評。
第四部分 附件
| 部門（單位）整體績效自評表 （2022年度） | |||||||||||||||||
| 部門（單位）名稱 | 020005臺安縣衛生健康監督中心-210321000 | ||||||||||||||||
| 部門年初預算收入金額（萬元） | 242.06 | ||||||||||||||||
| 部門年初預算支出金額（萬元） | 242.06 | ||||||||||||||||
| 年度主要任務 | 對應項目 | 項目下達金額（萬元） | 項目執行金額（萬元） | 項目執行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
| 衛生健康事務管理專項業務經費 | 10.00 | 7.96 | 79.64% | 13.3 | 10.59 | ||||||||||||
| 部門預算基本支出人員經費 | 223.70 | 221.98 | 99.23% | 13.3 | 13.19 | ||||||||||||
| 部門預算基本支出公用經費 | 16.41 | 14.51 | 88.47% | 13.4 | 11.85 | ||||||||||||
| 年度目標 | 年初總體目標 | 全年完成情況 | |||||||||||||||
| 負責衛生健康法律法規宣傳教育，負責醫療機構、公共衛生、職業衛生、餐飲具集中消毒單位等衛生監督執法工作 | 衛生監督中心面向社會進行法律法規、健康知識等方面宣傳普及工作，有效提高群眾自我保護意識和識別能力。各項監督監測工作按照國家“雙隨機”、“藍盾系列行動”時間安排，及時完成。抽查檢測機制增強了監管科學性和執法公正性，創造了良好的衛生環境，有效的維護人民群眾健康權益。 | ||||||||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進措施 | |||||
| 經費保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結率 | = | 100 | % | 3.3 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||
| 整體工作完成情況 | 工作質量達標率 | = | 100 | % | 3.3 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 工作完成及時率 | = | 100 | % | 3.3 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 總體工作完成率 | = | 100 | % | 3.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
| 基礎管理 | 綜合管理水平 | 管理規范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 依法行政能力 | 管理規范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 預算執行 | 預算執行效率 | 結轉結余變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 預算執行率 | = | 100 | % | 1.5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 預算調整率 | <= | 5 | % | 1.8 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
| 管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
| 預算監督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 預算收支管理 | 預算收入管理規范性 | 管理規范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 預算支出管理規范性 | 管理規范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||
| 財務管理 | 內控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 資產管理 | 固定資產利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 業務管理 | 政府采購管理違法違規行為發生次數 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 運行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| “三公”經費變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 社會效應 | 服務對象滿意度 | 服務企業滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| 社會公眾滿意度 | 當地群眾滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
| 可持續性 | 體制機制改革 | 建立預算績效管理機制 | 績效管理 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 總評價得分 | 95.63 | ||||||||||||||||
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
22.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
25.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
26.醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
27.醫療衛生（類）其他醫療衛生支出（款）其他醫療衛生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。
28.農林水事務（類）農業（款）其他農業支出（項）：反映其他用于農業方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸的補貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務（類）工業和信息產業監管支出（款）其他工業和信息產業監管支出（項）：反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。
31.商業服務業等事務（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）：反映其他用于商業流通事務方面的支出。
32.商業服務業等事務（類）商業流通事務（款）其他涉外發展服務支出（項）：反映其他用于涉外發展服務方面的支出。
33.國土資源氣象等事務（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關運行經費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
37.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映因公出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。