目錄
第一部分 臺安縣融媒體中心（臺安縣廣播電視臺）概況
一、主要職責
二、決算單位構成
第二部分 臺安縣融媒體中心（臺安縣廣播電視臺）2022年度決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 臺安縣融媒體中心（臺安縣廣播電視臺）2022年度決算情況說明
第四部分 附件
第五部分 名詞解釋
第一部分 臺安縣融媒體中心（臺安縣廣播電視臺）概況
一、主要職責
（一）承擔我縣對內對外宣傳，利用融媒體、電視臺、廣播電臺、報社、宣傳黨的理論和路線方針政策及縣委、縣政府的工作部署。宣傳貫徹黨有關文化、體育、旅游、廣播電視方面的各項方針、政策和法律法規。承攬各類公益廣告、商業廣告業務及融媒中心的各項事務性工作。做好有線電視網絡建設、維修、維護與管理等服務工作，確保安全播出。
（二）推動四個文明建設，健康協調發展。
（三）負責基礎公共文化設施建設，負責基本公共文化體育領域服務項目建設，構建現代化公共文化服務體系，負責統籌文化體育服務資源，保障群眾得到基本公共文化體育服務。
（四）組織開展旅游創優、創佳活動。組織旅游整體形象宣傳和重大促銷活動。打造區域旅游產品、精品，并做好推介、推廣工作。負責少帥陵的管理工作。
（五）做好重點文化產業發展項目的推介、宣傳工作。組織實施文化精品工程、文化交流合作工作。負責文化市場綜合執法工作。負責互聯網宣傳和輿論引導工作。負責網絡文化建設，正面引導網絡評論。配合相關部門對域內新媒體登載信息內容實施監管，負責微臺安公眾號運營等事務性工作。
（六）完成縣委、縣政府安排部署的其他工作任務。
二、決算單位構成
納入臺安縣融媒體中心（臺安縣廣播電視臺）2022年決算編制范圍的二級預算單位包括：
臺安縣融媒體中心（臺安縣廣播電視臺）
第二部分 臺安縣融媒體中心（臺安縣廣播電視臺）2022年度決算公開報表
第三部分 臺安縣融媒體中心（臺安縣廣播電視臺）2022年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計964.94萬元，包括：
1.財政撥款收入931.61萬元，占收入總計的96.55%，其中：一般公共預算財政撥款收入931.61萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結余0萬元。
8.年初結轉和結余33.33萬元，占收入總計的3.45%，主要是機關服務中的公用經費結余。
與上年相比，本年收入減少440.29萬元，下降31.33%。主要原因：本年度我單位人員調出到新成立的文體中心29人，因此涉及到人員工資、保險等的收入減少。
（二）支出總計964.94萬元，包括：
1.基本支出857.41萬元，占支出總計的88.86%，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：一般公共預算財政撥款基本支出中包括：工資福利支出774.42萬元，對個人和家庭的補助支出10.97萬元，商品和服務支出72.02萬元，資本性支出0萬元。
2.項目支出107.53萬元，占支出總計的11.14%，主要包括文化旅游體育與傳媒支出和廣播電視等業務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，本年支出減少293.93萬元，降低23.35 %。主要原因是本年度我單位人員調出到新成立的文體中心29人，因此涉及到人員工資、保險等的收入減少。
（三）年末結轉和結余0萬元。
與上年相比無變化。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2022年度財政撥款支出964.94萬元，其中：基本支出857.41萬元，項目支出107.53萬元。與上年相比，財政撥款支出減少293.93萬元，降低23.35 %。與年初預算相比，2022年財政撥款支出完成年初預算的92.85%。其中：基本支出完成年初預算的85.81%，項目支出完成年初預算的268.83%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出964.94萬元，按支出功能科目分：文化旅游體育與傳媒支出782.45萬元，占81.09%；社會保障和就業支出91.83萬元，占9.52%；衛生健康支出32.30萬元，占3.35%；住房保障支出58.36萬元，占6.04%。
1.文化旅游體育與傳媒支出782.45萬元，包括：
（1）新聞出版機關服務3.20萬元，主要是人員經費和日常公用經費等支出。
（2）廣播電視機關服務688.89萬元，主要是人員的工資及經費支出。
（3）傳輸發射支出11.79萬元，主要是材料費及維修費支出。
（4）廣播電視事務17.08萬元，主要是電費及維修費用。
（5）其他廣播電視支出10萬元，主要是廣播電視材料費等支出。
（6）其他文化旅游體育與傳媒支出51.49萬元，主要是專用設備購置及維修費支出。
2.社會保障和就業支出91.83萬元，包括：
（1）事業單位離退休8.62萬元，主要是事業單位退休人員的取暖費補貼等支出。
（2）機關事業單位基本養老保險繳費支出75.70萬元，主要是單位為職工繳納的養老保險費支出。
（3）機關事業單位職業年金繳費支出7.51萬元，主要是單位為職工繳納的職業年金等支出。
3.衛生健康支出32.30萬元，包括：
事業單位醫療32.30萬元，主要是單位為職工繳納的醫療保險等支出。
4.住房保障支出58.36萬元，包括：
住房公積金58.36萬元，主要是單位為職工繳納的住房公積金等支出。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況
無此項資金
（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況
無此項資金
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出15.90萬元，完成年初預算的662.5%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費15.90萬元。2022年度“三公”經費支出比2021年增加1.13萬元，增長7.65%，主要是由于我單位公務用車使用年限長，車況差，因此車輛維修費用較多的原因。
1.因公出國（境）費0萬元， 2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次。與上年相比無變化。
2.公務接待費0萬元， 2022年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。與上年相比無變化。
3. 公務用車購置及運行費15.90萬元，占“三公”經費支出的100%，比上年增加1.13萬元，增長7.65%，主要是由于我單位公務用車使用年限長，車況差，因此車輛維修費用較多的原因。
公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費15.90萬元，主要用于公務用車維修費用及車輛加油費等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量1輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出857.41萬元，其中：人員經費785.40萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金；日常公用經費72.01萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、維修（護）費、租賃費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
我單位為事業單位無需考核機關運行經費支出。
（二）政府采購支出情況
2022年政府采購支出總額143.50萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出143.50萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額143.50萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額143.50萬元。占中小企業采購支出總額的100%。
（三）國有資產占用情況
截至2022年12月31日，共有車輛1輛，其中：一般公務用車0輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車1輛；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。
（四）預算績效工作開展情況
1.績效評價工作開展情況。
本單位沒有項目預算，不涉及到項目績效自評。
組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金1039.25萬元，自評平均分88.91分?！恫块T（單位）整體績效自評表》見附件。
2.項目績效自評結果。
本單位沒有項目預算，不涉及到項目績效自評。
3.部門評價結果。
沒有項目預算，不涉及相關情況。
4.財政評價結果。
沒有項目預算，不涉及相關情況。
第四部分 附件
| 部門（單位）整體績效自評表 （2022年度） | |||||||||||||||||
| 部門（單位）名稱 | 007002臺安縣融媒體中心（臺安縣廣播電視臺）-210321000 | ||||||||||||||||
| 部門年初預算收入金額（萬元） | 1039.25 | ||||||||||||||||
| 部門年初預算支出金額（萬元） | 1039.25 | ||||||||||||||||
| 年度主要任務 | 對應項目 | 項目下達金額（萬元） | 項目執行金額（萬元） | 項目執行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
| 印刷費、加密費、貸款利息的經費 | 40.00 | 10 | 25.00% | 13.3 | 3.32 | ||||||||||||
| 部門預算基本支出公用經費 | 44.73 | 41.31 | 92.35% | 13.3 | 12.28 | ||||||||||||
| 部門預算基本支出人員經費 | 813.30 | 808.16 | 99.36% | 13.4 | 13.31 | ||||||||||||
| 年度目標 | 年初總體目標 | 全年完成情況 | |||||||||||||||
| （一）承擔我縣對內對外宣傳，利用融媒體、電視臺、廣播電臺、報社、宣傳黨的理論和路線方針政策及縣委、縣政府的工作部署。宣傳貫徹黨有關文化、體育、旅游、廣播電視方面的各項方針、政策和法律法規。承攬各類公益廣告、商業廣告業務及融媒中心的各項事務性工作。做好有線電視網絡建設、維修、維護與管理等服務工作，確保安全播出。 （二）推動四個文明建設，健康協調發展。 （三）負責基礎公共文化設施建設，負責基本公共文化體育領域服務項目建設，構建現代化公共文化服務體系，負責統籌文化體育服務資源，保障群眾得到基本公共文化體育服務。 （四）組織開展旅游創優、創佳活動。組織旅游整體形象宣傳和重大促銷活動。打造區域旅游產品、精品，并做好推介、推廣工作。負責少帥陵的管理工作。 （五）做好重點文化產業發展項目的推介、宣傳工作。組織實施文化精品工程、文化交流合作工作。負責文化市場綜合執法工作。負責互聯網宣傳和輿論引導工作。負責網絡文化建設，正面引導網絡評論。配合相關部門對域內新媒體登載信息內容實施監管，負責微臺安公眾號運營等事務性工作。 （六）完成縣委、縣政府安排部署的其他工作任務。 | 2022年我中心利用融媒體、電視臺、報紙、公眾號等宣傳媒介，積極宣傳黨的各項方針、政策、法律法規。宣傳和推廣我縣對外開解、傳播正能量。高質量保證我縣有線電視播出質量、做好重點文化產業發展項目推廣和宣傳工作。 | ||||||||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進措施 | |||||
| 經費保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 工作完成及時率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作質量達標率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 基礎管理 | 依法行政能力 | 管理規范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 綜合管理水平 | 管理規范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 預算執行 | 預算執行效率 | 預算執行率 | = | 100 | % | 95 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 預算調整率 | <= | 5 | % | 4 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 結轉結余變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
| 管理效率 | 預算編制管理 | 預算管理制度健全性 | 制度健全 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||
| 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||
| 預算監督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||
| 預算收支管理 | 預算收入管理規范性 | 管理規范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||
| 預算支出管理規范性 | 管理規范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||
| 財務管理 | 內控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||
| 資產管理 | 固定資產利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
| 業務管理 | 政府采購管理違法違規行為發生次數 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
| 運行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| “三公”經費變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 社會效應 | 服務對象滿意度 | 服務企業滿意度 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| 社會公眾滿意度 | 公眾接受廣播電視信號滿意度 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
| 可持續性 | 創新驅動發展 | 加快發展網絡視聽新形態 | 創新發展 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 總評價得分 | 88.91 | ||||||||||||||||
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
22.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
25.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
26.醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
27.醫療衛生（類）其他醫療衛生支出（款）其他醫療衛生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。
28.農林水事務（類）農業（款）其他農業支出（項）：反映其他用于農業方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸的補貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務（類）工業和信息產業監管支出（款）其他工業和信息產業監管支出（項）：反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。
31.商業服務業等事務（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）：反映其他用于商業流通事務方面的支出。
32.商業服務業等事務（類）商業流通事務（款）其他涉外發展服務支出（項）：反映其他用于涉外發展服務方面的支出。
33.國土資源氣象等事務（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關運行經費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
37.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映因公出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。