臺(tái)安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2022年度決算-政府部門-臺(tái)安縣人民政府

目錄

第一部分 臺(tái)安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）概況

一、主要職責(zé)

二、決算單位構(gòu)成

第二部分 臺(tái)安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2022年度決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 臺(tái)安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2022年度決算情況說(shuō)明

第四部分 附件

第五部分 名詞解釋

第一部分 臺(tái)安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）概況

一、主要職責(zé)

主要職責(zé)：承擔(dān)中共臺(tái)安縣委農(nóng)農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作，組織開(kāi)展“三農(nóng)”重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)中共臺(tái)安縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。

（一）統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全縣“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)章草案，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)相關(guān)政策制定。

（二）統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

（三）貫徹落實(shí)國(guó)家和省市關(guān)于深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革的有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。

（四）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作。促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

（五）承擔(dān)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)，擬定畜牧業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整、三次產(chǎn)業(yè)融合與產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作，負(fù)責(zé)推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+”現(xiàn)代畜牧業(yè)和旅游畜牧業(yè)發(fā)展，推進(jìn)畜牧業(yè)規(guī)模化，標(biāo)準(zhǔn)化，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。負(fù)責(zé)畜牧業(yè)行業(yè)統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和預(yù)警工作。起草畜禽種業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃、組織實(shí)施畜禽遺傳資源保護(hù)和管理。  

擬定全縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督政策、規(guī)劃，擬定重大動(dòng)物疫病預(yù)防控制規(guī)劃、計(jì)劃和應(yīng)急方案并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)重大動(dòng)物疫情的監(jiān)測(cè)、預(yù)警預(yù)報(bào)、應(yīng)急培訓(xùn)和科普宣傳，承擔(dān)重大動(dòng)物疫病預(yù)防和獸醫(yī)公共衛(wèi)生工作，負(fù)責(zé)動(dòng)物病原微生物和獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)畜禽養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)推進(jìn)、管理的相關(guān)工作，承擔(dān)縣防治重大動(dòng)物疫病指揮部辦公室的日常工作，監(jiān)督實(shí)施動(dòng)物衛(wèi)生技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫管理和無(wú)規(guī)定疫病區(qū)建設(shè)與管理工作，組織動(dòng)物醫(yī)療事故的技術(shù)鑒定，負(fù)責(zé)病死畜禽無(wú)害化處理動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)管和動(dòng)物防疫條件審查管理工作，負(fù)責(zé)獸醫(yī)行風(fēng)建設(shè)工作。

擬定并組織實(shí)施全縣獸藥飼料業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃，組織實(shí)施獸藥、飼料行業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范，承擔(dān)獸藥、飼料和飼料添加劑研制、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)全縣畜禽定點(diǎn)屠宰的監(jiān)督管理。指導(dǎo)全縣畜禽糞污資源化利用。

（六）負(fù)責(zé)種植業(yè)、漁業(yè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。負(fù)責(zé)漁政監(jiān)督管理工作。

（七）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設(shè)。組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。

（八）編制農(nóng)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來(lái)物種。

（九）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)，執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

（十）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作指導(dǎo)植物檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督植物檢疫工作，組織疫情撲滅工作。

（十一）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制相關(guān)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按權(quán)限承擔(dān)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目相關(guān)工作，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。承擔(dān)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、農(nóng)田整治項(xiàng)目、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目具體實(shí)施工作。

（十二）推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

（十三）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬定農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

（十四）牽頭開(kāi)展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦相關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事物，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國(guó)際交流合作。

（十五）貫徹落實(shí)國(guó)家、省市有關(guān)扶貧開(kāi)發(fā)的法律法規(guī)，擬定并組織實(shí)施全縣扶貧開(kāi)發(fā)工作的政策、規(guī)劃。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和推進(jìn)全縣脫貧攻堅(jiān)工作，承擔(dān)縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

（十六）完成縣委、縣政府和縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

二、決算單位構(gòu)成

納入臺(tái)安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2022年決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

臺(tái)安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）

第二部分 臺(tái)安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2022年度決算公開(kāi)報(bào)表

臺(tái)安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

第三部分 臺(tái)安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2022年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)16376.72萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入13678.86萬(wàn)元，占收入總計(jì)的83.53%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13618.87萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入59.99萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2697.86萬(wàn)元，占收入總計(jì)的16.47%，主要是項(xiàng)目支出結(jié)余。

與上年相比，本年收入減少1982.27萬(wàn)元，降低10.80%。主要原因：項(xiàng)目盡可能做到當(dāng)年支出，減少了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）支出總計(jì)16376.72萬(wàn)元，包括：

1.基本支出272.46萬(wàn)元，占支出總計(jì)的1.66%，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中包括：工資福利支出137.02萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出35.35萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出99.80萬(wàn)元，資本性支出0.29萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出16104.26萬(wàn)元，占支出總計(jì)的98.34%主要包括節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與上年相比，本年支出減少1982.27萬(wàn)元，降低10.80%。主要原因：農(nóng)林水支出減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元

與上年相比無(wú)變化。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出16376.72萬(wàn)元，其中：基本支出272.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16104.26萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1982.27萬(wàn)元，降低10.80%。與年初預(yù)算相比，2022年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的1340.16%。其中：基本支出完成年初預(yù)算的138.30%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的1565.29%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16316.73萬(wàn)元，按支出功能科目分：社會(huì)保障和就業(yè)支出50.28萬(wàn)元，占0.38%；衛(wèi)生健康支出4.66萬(wàn)元，占0.02%；節(jié)能環(huán)保支出569.35萬(wàn)元，占3.48%；農(nóng)林水支出15683.45萬(wàn)元，占96.07%；住房保障支出8.99萬(wàn)元，占0.05%。

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出50.28萬(wàn)元，包括：

（1）行政單位離退休支出33.90萬(wàn)元，主要是離退休工資等支出。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11.58萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.80萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)職工繳納職業(yè)年金等支出。

2. 衛(wèi)生健康支出4.66萬(wàn)元，包括：

行政單位醫(yī)療支出4.66萬(wàn)元，主要是醫(yī)保等支出。

3. 節(jié)能環(huán)保支出569.35萬(wàn)元，包括：

農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出569.35萬(wàn)元，主要是人居環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目等支出。

4.農(nóng)林水支出15683.45萬(wàn)元，包括：

（1）行政運(yùn)行支出200.11萬(wàn)元，主要是人員工資等支出。

（2）一般行政管理事務(wù)支出28.00萬(wàn)元，主要是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)等支出。

（3）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出32.00萬(wàn)元，主要是基層農(nóng)技推廣項(xiàng)目等支出。

（4）病蟲(chóng)害控制支出435.48萬(wàn)元，主要是無(wú)害化處理、應(yīng)急物資等支出。

（5）防災(zāi)救災(zāi)支出23.60萬(wàn)元，主要是救災(zāi)化肥款等支出。

（6）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出218.52萬(wàn)元，主要是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼等支出。

（7）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)支出443.30萬(wàn)元，主要是家庭農(nóng)場(chǎng)補(bǔ)貼等支出。

（8）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷支出208.70萬(wàn)元，主要是農(nóng)產(chǎn)品加工補(bǔ)貼等支出。

（9）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出129.99萬(wàn)元，主要是農(nóng)村廁所獎(jiǎng)補(bǔ)等支出。

（10）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出1457.39萬(wàn)元，主要是黑土地項(xiàng)目支出。

（11）農(nóng)田建設(shè)支出9090.27萬(wàn)元，主要是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目支出。

（12）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1440.63萬(wàn)元，主要是鄉(xiāng)村振興等支出。

（13）農(nóng)村水利支出349.75萬(wàn)元，主要是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目支出。

（14）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出54.22萬(wàn)元，主要是農(nóng)村的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出。

（15）生產(chǎn)發(fā)展支出71.38萬(wàn)元，主要是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目支出。

（16）社會(huì)發(fā)展支出101.00萬(wàn)元，主要是農(nóng)村社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目支出。

（17）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出762.33萬(wàn)元，主要是鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目支出。

（18）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助支出506.69萬(wàn)元，主要是農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目支出。

（19）其他農(nóng)村綜合改革支出129.09萬(wàn)元，主要是農(nóng)村人居環(huán)境改造項(xiàng)目支出。

（20）其他普惠金融發(fā)展支出1.00萬(wàn)元，主要是普惠金融發(fā)展項(xiàng)目支出。

5. 住房保障支出8.99萬(wàn)元，包括：

住房公積金8.99萬(wàn)元，主要是公積金等支出。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2022年度政府性基金財(cái)政撥款支出59.99萬(wàn)元。按支出功能科目分，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出59.99萬(wàn)元，包括：農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出59.99萬(wàn)元，主要是農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境項(xiàng)目支出。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

無(wú)此項(xiàng)資金

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出17.16萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.16萬(wàn)元。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2021年減少7.9萬(wàn)元，下降31.52%，主要厲行節(jié)儉的原因。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2022年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年相比無(wú)變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。與上年相比無(wú)變化。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)17.16萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%，完成全年預(yù)算的100 %，比上年減少7.9萬(wàn)元，下降31.52%，主要厲行節(jié)儉的原因。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.16萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)，包括車保險(xiǎn)、加油、高速費(fèi)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量19輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出272.45萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)172.37萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)100.08萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專業(yè)材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置的支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100.08萬(wàn)元，比2021年減少93.92萬(wàn)元，降低48.41%，主要原因是厲行節(jié)儉。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2022年政府采購(gòu)支出總額6881.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出82.50萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出523.32萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出6275.90萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額7080.26萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的102.89%，其中：授予小微企業(yè)合同金額494.40萬(wàn)元，占中小企業(yè)采購(gòu)支出總額的6.98%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，共有車輛19輛，其中：應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛，其他用車10輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況

1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

本單位沒(méi)有項(xiàng)目預(yù)算，不涉及項(xiàng)目自評(píng)。

組織對(duì)1個(gè)單位開(kāi)展整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金1222萬(wàn)元，自評(píng)平均分82.27分。《部門（單位）整體績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。

1.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本單位沒(méi)有項(xiàng)目預(yù)算，不涉及項(xiàng)目自評(píng)。

2.部門評(píng)價(jià)結(jié)果。

沒(méi)有項(xiàng)目預(yù)算，不涉及相關(guān)情況。

3.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。

沒(méi)有項(xiàng)目預(yù)算，不涉及相關(guān)情況。

第四部分 附件

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

22.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

32.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

33.國(guó)土資源氣象等事務(wù)（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

37.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映因公出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。