目錄
第一部分 臺安縣結核病防治所概況
一、主要職責
二、決算單位構成
第二部分 臺安縣結核病防治所2022年度決算報表
一、收入支出決算總
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 臺安縣結核病防治所2022年度決算情況說明
第四部分 附件
第五部分 名詞解釋
第一部分 臺安縣結核病防治所概況
一、主要職責
（一）制定結核病防治規劃、工作計劃和經費預算等提供技術支持，并組織實施。
（二）負責肺結核患者發現、報告、登記、治療和管理工作。
（三）負責結核病患者資料信息的收集、錄入、核對、分析評價和上報工作。
（四）檢查和指導本地區醫療衛生機構的疫情報告和轉診等工作，負責肺結核患者的追蹤工作。
（五）開展涂陽肺結核患者密切接觸者的檢查工作。
（六）開展痰涂片檢查工作，根據實際情況逐步開展結核分枝桿菌的分離培養。
（七）制定培訓計劃，開展相關培訓工作；制作和發放健康教育資料，開展健康促進工作。
（八）建立藥品管理制度，制定抗結核藥品和設備的需求計劃，設立藥品和設備賬目，專人管理，做好患者的藥品供應工作。
（九）制定卡介苗發放管理工作制度，對卡介苗接種實施監督管理。負責收集、上報卡介苗接種數據。
（十）負責對卡介苗接種人員定期培訓考核。
（十一）承辦上級結防機構和本級衛生行政部門交辦的其他工作
二、決算單位構成
納入臺安縣結核病防治所2022年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
臺安縣結核病防治所
第二部分 臺安縣結核病防治所2022年度部門決算公開報表
第三部分 臺安縣結核病防治所2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計239.91萬元，包括：
1.財政撥款收入239.91萬元，占收入總計的 100%，其中：一般公共預算財政撥款收入239.91萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結余0萬元。
8.年初結轉和結余0萬元。
與上年相比，本年收入增加50.38萬元，增長26%。主要原因：結核病控制項目撥款增加。
（二）支出總計239.91萬元，包括：
1.基本支出211.71萬元，占支出總計的88%，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：一般公共預算財政撥款基本支出中包括：工資福利支出178.34萬元，對個人和家庭的補助支出13.72萬元，商品和服務支出19.65萬元，資本性支出0萬元。
2.項目支出28.2萬元，占支出總計的12%，主要包括重大公共衛生服務等業務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，本年支出增加44.63萬元，增長22%。主要原因：結核病控制項目撥款增加。
（三）年末結轉和結余0萬元
與上年相比，今年結轉結余無變化。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2022年度財政撥款支出239.91萬元，其中：基本支出211.71萬元，項目支出28.2萬元。與上年相比，財政撥款支出增加44.63萬元，增長22%。與年初預算相比，2022年財政撥款支出完成年初預算的138%。其中：基本支出完成年初預算的124%，項目支出完成年初預算的940%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出239.91萬元，按支出功能科目分：社會保障和就業支出36.55萬元，占15%；衛生健康支出189.32萬元，占79%；住房保障支出14.04萬元，占6%。
1. 社會保障和就業支出36.55萬元，包括：
（1）事業單位離退休13.72萬元，主要是退休費，喪葬費等支出。
（2）事業單位基本養老保險繳費支出18.34萬元，主要是養老保險繳費等支出。
（3）機關事業單位職業年金繳費支出4.49萬元，主要是職業年金繳費等支出。
2.衛生健康支出189.32萬元，包括：
（1）疾病預防控制機構153.27萬元，主要是疾病預防控制等支出。
（2）重大公共衛生服務28.2萬元，主要是重大公共衛生服務等支出。
（3）事業單位醫療7.85萬元，主要是醫療保險等支出。
3. 住房保障支出14.04萬元，包括：
住房公積金14.04萬元，主要是住房公積金等支出。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況
注明：我單位無此項資金
（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況
注明：我單位無此項資金
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出1.9萬元，完成全年預算數的100%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費1.9萬元。2022年度“三公”經費支出比2021年減少0.86萬元，下降31%，主要是公務用車運行維護費減少等原因。
1.因公出國（境）費0萬元，2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次。與上年相比無變化。
2.公務接待費0萬元， 2022年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。與上年相比無變化
3. 公務用車購置及運行費1.9萬元，占“三公”經費支出的100 %，完成全年預算數的100 %，比上年減少0.86萬元，下降31%，主要是公務用車運行維護費減少等原因。
公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費1.9萬元，主要用于公務用車運行維護費等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量1輛。
三、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出211.71萬元，其中：人員經費192.06萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金；日常公用經費19.65萬元，主要包括辦公費、手續費、電費、郵電費、取暖費、維修（護）費、專用材料費、勞務費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
注:我單位為事業單位無需考核機關運行經費支出。
（二）政府采購支出情況
2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
（三）國有資產占用情況
截至2022年12月31日，共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預算績效工作開展情況
1.績效評價工作開展情況。
本單位沒有項目預算，不涉及項目自評。
組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金173.73萬元，自評平均分60分?！恫块T（單位）整體績效自評表》見附件。
2.項目績效自評結果。
本單位沒有項目預算，不涉及項目自評。
3.部門評價結果。
本單位沒有項目預算，不涉及項目自評。
4.財政評價結果。
本單位沒有項目預算，不涉及項目自評。
第四部分 附件
| 部門（單位）整體績效自評表 （2022年度） | |||||||||||||||||
| 部門（單位）名稱 | 020004臺安縣結核病防治所（結核病醫院）-210321000 | ||||||||||||||||
| 部門年初預算收入金額（萬元） | 173.73 | ||||||||||||||||
| 部門年初預算支出金額（萬元） | 173.73 | ||||||||||||||||
| 年度主要任務 | 對應項目 | 項目下達金額（萬元） | 項目執行金額（萬元） | 項目執行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
| 醫療保障工作專項經費 | 3.00 | 0 | 0.00% | 13.3 | 0 | ||||||||||||
| 部門預算基本支出人員經費 | 0 | 0 | 0.00% | 13.3 | 0 | ||||||||||||
| 部門預算基本支出公用經費 | 0 | 0 | 0.00% | 13.4 | 0 | ||||||||||||
| 年度目標 | 年初總體目標 | 全年完成情況 | |||||||||||||||
| 目標1：發放卡介苗800支 目標2：診斷結核病疑似患者1200人次 目標3：隨訪管理開放性患者150人 | 目標1：發放卡介苗800支 目標2：診斷結核病疑似患者1200人次 目標3：隨訪管理開放性患者150人 | ||||||||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改進措施 | |||||
| 經費保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人員保障原因分析 | 硬件條件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| 工作完成及時率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 工作質量達標率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
| 基礎管理 | 依法行政能力 | 管理規范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
| 綜合管理水平 | 管理規范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
| 預算執行 | 預算執行效率 | 預算執行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
| 結轉結余變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
| 預算調整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
| 預算監督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 預算收支管理 | 預算支出管理規范性 | 管理規范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 預算收入管理規范性 | 管理規范 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||
| 財務管理 | 內控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本達成預期指標100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
| 資產管理 | 固定資產利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 業務管理 | 政府采購管理違法違規行為發生次數 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 運行成本 | 成本控制成效 | “三公”經費變動率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 社會效應 | 服務對象滿意度 | 基層醫療衛生機構滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| 社會公眾滿意度 | 被接種群眾滿意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
| 可持續性 | 體制機制改革 | 建立遼寧省結核病防治體系 | = | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
| 總評價得分 | 60.00 | ||||||||||||||||
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
22.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
25.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
26.醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
27.醫療衛生（類）其他醫療衛生支出（款）其他醫療衛生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。
28.農林水事務（類）農業（款）其他農業支出（項）：反映其他用于農業方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸的補貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務（類）工業和信息產業監管支出（款）其他工業和信息產業監管支出（項）：反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。
31.商業服務業等事務（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）：反映其他用于商業流通事務方面的支出。
32.商業服務業等事務（類）商業流通事務（款）其他涉外發展服務支出（項）：反映其他用于涉外發展服務方面的支出。
33.國土資源氣象等事務（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關運行經費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
37.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映因公出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。