臺安縣民政事務中心2022年度決算-其他-臺安縣人民政府

目錄

第一部分 臺安縣民政事務中心概況

一、主要職責

二、決算單位構成

第二部分 臺安縣民政事務中心2022年度決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 臺安縣民政事務中心2022年度決算情況說明

第四部分 附件

第五部分 名詞解釋

第一部分 臺安縣民政事務中心概況

一、主要職責

(一)承擔城市生活無著流浪乞討人員救助事務性工作。

(二)承擔城鎮集中供養特困人員的衣、食、住、醫、葬等事務性工作。

(三)承擔全縣農村低保戶家庭中常年病人、城鎮“三無”人員、孤兒和社會老人的養護、托管等服務工作。

(四)承擔全縣境內婚姻登記及相關服務工作。

(五)承擔為老年人提供體育健身、文化娛樂等服務工作。

(六)承擔全縣籌募善款、賑災救助、慈善救助、公益捐助工作。

(七)承擔困難和重度殘疾人兩項補貼資金審核、發放等工作；對全縣大病托養人員進行審批工作。

(八)承擔縣人力資源和社會保障局（縣民政局）交辦的其他工作。

二、決算單位構成

納入臺安縣民政事務中心2022年決算編制范圍的二級預算單位包括：

臺安縣民政事務中心

第二部分 臺安縣民政事務中心2022年度決算公開報表

臺安縣民政事務服務中心

第三部分 臺安縣民政事務中心2022年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計1595.39萬元，包括：

1.財政撥款收入1595.39萬元，占收入總計的100 %，其中：一般公共預算財政撥款收入1595.39萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財政撥款結余0萬元。

8.年初結轉和結余0萬元。

與上年相比，本年收入減少344.37萬元，降低17.75%。主要原因：事業運行收入減少。

（二）支出總計1595.39萬元，包括：

1.基本支出808.32萬元，占支出總計的50.67%，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：一般公共預算財政撥款基本支出中包括：工資福利支出659.16萬元，對個人和家庭的補助支出4.14萬元，商品和服務支出132.80萬元，資本性支出12.22萬元。

2.項目支出787.07萬元，占支出總計的49.33%，主要包括社會保障和就業支出、衛生健康支出、農業水支出、住房保障支出等業務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，本年支出減少344.37萬元，降低17.75%。主要原因：事業運行支出減少。

（三）年末結轉和結余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

2022年度財政撥款支出1595.39萬元，其中：基本支出808.32萬元，項目支出787.07萬元。與上年相比，財政撥款支出減少344.37萬元，降低17.75%。與年初預算相比，2022年財政撥款支出完成年初預算的144%。其中：基本支出完成年初預算的109%，項目支出完成年初預算的213%。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1595.39萬元，按支出功能科目分：社會保障和就業支出1507.68萬元，占94.5%；衛生健康支出30.13萬元，占1.89%；農林水支出6.35萬元，占0.4%；住房保障支出51.23萬元，占3.21%。

1.社會保障和就業支出1507.68萬元，包括：

（1）機關服務660.99萬元，主要是單位職工工資及公用經費等支出。

（2）其他民政管理事務支出329.45萬元，主要是勞務費和專用材料費等支出。

（3）事業單位離退休4.14萬元，主要是撫恤金和退休人員取暖費補貼。

（4）機關事業單位基本養老保險繳費支出65.64萬元，主要是單位為職工繳納的養老保險費用。

（5）機關事業單位職業年金繳費支出27.05萬元，主要是用于單位為職工繳納職業年金。

（6）殯葬40萬元，主要是公墓運行與維護費用。

（7）殘疾人生活和護理補貼349.16萬元，主要是殘疾人生活和護理補貼等支出。

（8）流浪乞討人員救助支出31.25萬元，主要是流浪乞討人員救助支出。

2.衛生健康支出30.13萬元，包括：

事業單位醫療30.13萬元，主要是事業單位醫療保險支出。

3.農林水支出6.35萬元，包括：

事業運行6.35萬元，主要用于辦公經費日常支出及發改局救災倉庫產生的支出。

4.住房保障支出51.23萬元，包括：

住房公積金51.23萬元，主要是事業單位住房公積金支出。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況

無此項資金

（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況

無此項資金

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出17.45萬元，完成全年預算數的100%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費17.45萬元。2022年度“三公”經費支出比2021年增加5.5萬元，增長46.03%，主要是增加了車輛用油款及維修費等原因。

1.因公出國（境）費0萬元，2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次。與上年相比無變化。

2.公務接待費0萬元，2022年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。與上年相比無變化。

3.公務用車購置及運行費17.45萬元，占“三公”經費支出的100%，完成全年預算數的100%，比上年增加5.5萬元，增長46.03%，主要是增加了車輛用油款及維修費等。

公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費17.45萬元，主要用于車輛用油款及維修費等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量5輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出808.32萬元，其中：人員經費663.3萬元，主要包括工資福利支出、基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、退休費、撫恤金、生活補貼的支出；日常公用經費145.02萬元，主要包括商品和服務支出、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、維修（護）費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

我單位為事業單位無需考核機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況

2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元。其中：授予小微企業合同金額0萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2022年12月31日，共有車輛5輛，其中：一般公務用車0輛，應急保障用車2輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車3輛；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預算績效工作開展情況

1.績效評價工作開展情況。

本單位沒有項目預算，不涉及項目自評。

組織對本單位開展整體績效自評，涉及資金1109.28萬元，自評平均分99.69分。

《部門（單位）整體績效自評表》見附件。

2.項目績效自評結果。

本單位沒有項目預算，不涉及項目自評。

《預算（項目）政策績效自評表》見附件。

3.部門評價結果。

沒有項目預算，不涉及相關情況。

4.財政評價結果。

沒有項目預算，不涉及相關情況。

第四部分 附件

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

21.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

22.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

25.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

26.醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27.醫療衛生（類）其他醫療衛生支出（款）其他醫療衛生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

28.農林水事務（類）農業（款）其他農業支出（項）：反映其他用于農業方面的支出。

29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸的補貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探電力信息等事務（類）工業和信息產業監管支出（款）其他工業和信息產業監管支出（項）：反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

31.商業服務業等事務（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）：反映其他用于商業流通事務方面的支出。

32.商業服務業等事務（類）商業流通事務（款）其他涉外發展服務支出（項）：反映其他用于涉外發展服務方面的支出。

33.國土資源氣象等事務（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。

34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

36.機關運行經費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

37.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映因公出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。