臺安縣交通運輸局（本級）2022年度決算-政府部門-臺安縣人民政府

目錄

第一部分 臺安縣交通運輸局（本級）概況

一、主要職責

二、決算單位構成

第二部分 臺安縣交通運輸局（本級）2022年度決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 臺安縣交通運輸局（本級）2022年度部門決算情況說明

第四部分 附件

第五部分 名詞解釋

第一部分 臺安縣交通運輸局（本級）概況

一、主要職責

臺安縣交通局是臺安縣政府的工作部門，是全縣交通工作的指揮中樞，具體依法履行以下工作職能：

1、認真執行國家、省、市、縣有關交通行業的方針、政策、法律、法規，研究擬定交通行業的地方性法規草案，制定有關標準、制度、辦法及實施細則并監督實施。

2、根據上級有關規定和我縣經濟發展的實際需要，編制道路運輸、公路建設、交通管理的中、長期發展規劃，完成市局下達的年度公路建設與養護計劃。

3、加強縣境內各級公路的養護與管理,保障公路暢通，依法拆除違章建筑，管理路產路權，保護公路設施。

4、負責國有運輸企業的生產經營指導工作，引導企業優化結構、協調發展，建立現代化企業制度，提高市場占有率和企業經濟效益。

5、負責轄區內道路運輸行業管理，依法對全縣道路運輸市場（道路旅客運輸經營、貨物運輸經營、機動車駕駛員培訓、道路站場經營和機動車維修經營）實施許可、監督、檢查、處罰、強制等工作；負責全縣運輸場站建設的布局規劃和監督管理。

6、負責全縣的港航監督工作，保證水上運輸安全。

二、決算單位構成

納入臺安縣交通運輸局（本級）2022年決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.臺安縣交通運輸局本級

第二部分 臺安縣交通運輸局（本級）2022年度決算公開報表

臺安縣交通運輸局

第三部分 臺安縣交通運輸局（本級）2022年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計3033.43萬元，包括：

1.財政撥款收入1196.05萬元，占收入總計的39.43%，其中：公共預算財政撥款收入611.53萬元，政府性基金收入94.52萬元。國有資本經營預算財政撥款收入490萬元

2.上級補助收入0萬元。

3.事業收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入1774.61萬元。占收入總計的58.5%，主要是收到的省交通廳撥付的京撫線補助資金。

7.使用非財政撥款結余0萬元。

8.上年結轉和結余62.77萬元，占收入總計的2.07%，主要是項目支出中的工程款尚未支付。

與上年相比，本年收入減少386.07萬元，降低11.29 %。主要原因：本年度的年初結轉結余資金減少。

（二）支出總計3031.40萬元，包括：

1.基本支出263.30萬元，占支出總計的8.69%，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中一般公共預算財政撥款基本支出中包括：工資福利支出166萬元，對個人和家庭的補助支出4.93萬元，商品和服務支出91.63萬元，其他資本性支出0萬元。

2.項目支出2768.10萬元。占支出總計的91.31%。主要包括公路基礎設施建設、對老年人免費乘車補貼等支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，本年支出減少385.34萬元，降低11.28%。主要原因：公路建設支出減少。

（三）年末結轉和結余2.03萬元

主要是非財政撥款資金結余。與上年相比，今年結轉結余減少0.74萬元，降低26.71%。主要原因：本年度將年初的非財政撥款結轉結余資金進行支付。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

2022年度財政撥款支出1256.05萬元，其中：基本支出262.56萬元，項目支出993.49萬元。與上年相比，本年支出減少2160.69萬元，降低63.24%。主要原因：本年度對農村客運車及縣城出租車的油價補貼支出有所減少。與年初預算相比，2022財政撥款支出完成年初預算的288.91%。其中：基本支出完成年初預算的116.82%，項目支出完成年初預算的473.09%。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出671.53萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業支出19.16萬元，占2.85%；衛生健康支出4.17萬元，占0.62%；農林水支出100萬元，占14.89%；交通運輸支出540.26萬元，占80.45%；住房保障支出7.94萬元，占1.19%。

1. 社會保障和就業支出19.16萬元，包括：

（1）行政單位離退休支出4.48萬元，主要是單位行政退休人員的取暖費補貼支出。

（2）機關事業單位基本養老保險繳費支出10.18萬元，主要是單位為職工繳納的養老保險費用。

（3）機關事業單位職業年金繳費支出4.50萬元，主要是單位為職工繳納的職業年金費用。

2.衛生健康支出4.17萬元，包括：

（1）行政單位醫療支出4.17萬元，主要是單位為在職人員繳納的醫療保險費用。

3.農林水支出100萬元，包括：

（1）對村級公益事業建設的補助支出100萬元，主要是一事一議項目村內道路項目設計監理費。

4.交通運輸支出540.26萬元，包括：

（1）行政運行231.29萬元，主要是局機關行政人員工資及機關正常運轉費用等支出。

（2）一般行政管理事務支出110.57萬元，主要是下屬單位事轉企人員養老保險費用補貼。

（3）其他公路水路運輸支出90萬元，主要是60歲以上老年人免費乘公交車補助

（4）其他交通運輸支出108.40萬元，主要是公路養護維護費支出。

5.住房保障支出7.94萬元，包括：

（1）住房公積金支出7.94萬元，主要是單位為職工繳納的住房公積金費用。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況

2022年度政府性基金財政撥款支出94.52萬元。按支出功能科目分，包括：

1.城鄉社區支出94.52萬元，包括：

征地和拆遷補償支出94.52萬元，主要是土地補償款支出。

（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況

2022年度國有資本經營預算財政撥款支出490萬元。按支出功能科目分，包括：

1.國有資本經營預算支出490萬元，包括：

其他國有資本經營預算支出490萬元，主要是南外環路PPP項目政府回購款。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出20.46萬元，完成全年預算數的100%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費20.46萬元。2022年度“三公”經費支出比2021年增加5.11萬元，增長33.28%，主要是執法車輛的使用頻繁，車輛的耗油費用增加。

1.因公出國（境）費0萬元， 2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2022年因公出國（境）費與上年比無變化。

2.公務接待費0萬元， 2022年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。2022年公務接待費與上年比無變化。

3. 公務用車購置及運行費20.46萬元，占“三公”經費支出的100%，完成全年預算數的100%，比上年增加5.11萬元，增長33.28%，公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費20.46萬元，主要用于公務用車的維修費及車輛用油支出。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量11輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出262.56萬元，其中：人員經費170.93萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助；日常公用經費91.63萬元，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2022年機關運行經費支出91.63萬元，比2021年減少0.91萬元，下降0.98%，主要是辦公經費減少。

（二）政府采購支出情況

2022年交通運輸局（本級）政府采購支出總額43.20萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出43.20萬元。授予中小企業合同金額43.20萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元。 

（三）國有資產占用情況

截至2022年12月31日，共有車輛11輛，其中：一般公務用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車4輛，特種專業技術用車0輛，其他用車6輛；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）

（四）預算績效工作開展情況

1.績效評價工作開展情況。

本單位沒有項目預算，不涉及到項目績效自評。

組織對1個單位開展整體績效自評，涉及資金434.76萬元，自評平均分76.95分。《部門（單位）整體績效自評表》見附件。

2.項目績效自評結果。

本單位沒有項目預算，不涉及到項目績效自評。

3.部門評價結果。

沒有項目預算，不涉及相關情況。

4.財政評價結果。

沒有項目預算，不涉及相關情況。 

第四部分 附件

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

21.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

22.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

25.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

26.醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27.醫療衛生（類）其他醫療衛生支出（款）其他醫療衛生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

28.農林水事務（類）農業（款）其他農業支出（項）：反映其他用于農業方面的支出。

29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸的補貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探電力信息等事務（類）工業和信息產業監管支出（款）其他工業和信息產業監管支出（項）：反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

31.商業服務業等事務（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）：反映其他用于商業流通事務方面的支出。

32.商業服務業等事務（類）商業流通事務（款）其他涉外發展服務支出（項）：反映其他用于涉外發展服務方面的支出。

33.國土資源氣象等事務（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。

34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

36.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

37.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映因公出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。