目錄
第一部分 臺安縣疾病預(yù)防控制中心概況
一、主要職責
二、決算單位構(gòu)成
第二部分 臺安縣疾病預(yù)防控制中心2022年度決算報表
一、2022年度收入支出決算總表
二、2022年度收入決算表
三、2022年度支出決算表
四、2022年度財政撥款收入支出決算表
五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 臺安縣疾病預(yù)防控制中心2022年度決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺安縣疾病預(yù)防控制中心概況
一、主要職責
(一）、負責執(zhí)行傳染病、地方病、慢性非傳染性疾病等預(yù)防控制規(guī)劃和方案；完成傳染病、地方病、慢性非傳染性疾病預(yù)防控制任務(wù)；開展傳染病、地方病、慢性非傳染性疾病及注流因素監(jiān)測報告、流行病學(xué)調(diào)查、處置及效果評估。
（二）、負責突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急準備、事件報告與預(yù)警，突發(fā)公共事件應(yīng)急處置及事件評估。
（三）、負責疾病預(yù)防控制信息平臺的建設(shè)，信息系統(tǒng)的管理與信息利用和服務(wù)。
（四）、負責生活飲用水監(jiān)測，環(huán)境危害因素監(jiān)測與控制，食品安全事故調(diào)查處理和食源性疾病預(yù)防與控制，營養(yǎng)監(jiān)測與營養(yǎng)改善，學(xué)生常見病控制。
（五）、負責實驗室管理，微生物和寄生蟲病學(xué)檢測，生活飲用水、鹽碘、尿碘等理化檢測檢驗。
二、決算單位構(gòu)成
納入臺安縣疾病預(yù)防控制中心2022年決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
臺安縣疾病預(yù)防控制中心本級
第二部分 臺安縣疾病預(yù)防控制中心2022年度決算公開報表
第三部分 臺安縣疾病預(yù)防控制中心2022年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計350.86萬元，
1.財政撥款收入342.12萬元，占收入總計的97.51%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入342.12萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.74萬元，占收入總計的2.49%
本單位為2022年新成立的事業(yè)單位。
（二）支出總計350.86萬元，包括：
1.基本支出247.81萬元，占支出總計的 70.63%，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中包括：工資福利支出168.22萬元，對個人和家庭的補助支出4.45萬元，商品和服務(wù)支出63.24萬元，資本性支出11.90萬元。
2.項目支出103.05萬元，占支出總計的 29.37%主要包括疾病預(yù)防控制機構(gòu)專項業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
本單位為2022年新成立的事業(yè)單位。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2022年度財政撥款支出350.86萬元，其中：基本支出247.81萬元，項目支出103.05萬元。
本單位為2022年新成立的事業(yè)單位。
（二）具體情況
一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出350.86萬元，按支出功能科目分：社會保障和就業(yè)支出28.19萬元，占8.03%；衛(wèi)生健康支出308.83萬元，占88.02%；住房保障支出13.84萬元，占3.95%。
1. 社會保障和就業(yè)支出28.19萬元，包括：
（1）事業(yè)單位離退休3.94萬元，主要是事業(yè)單位退休人員的取暖費補貼支出。
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18萬元，主要是單位為職工繳納的養(yǎng)老保險費用。
（3）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.25萬元，主要是單位為職工繳納的職業(yè)年金費用。
2.健康衛(wèi)生支出308.83萬元，包括：
（1）機關(guān)服務(wù)支出5.84萬元，主要是疾控中心辦公經(jīng)費支出。
（2）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出24.80萬元，疾控中心辦公經(jīng)費支出。
（3）疾病預(yù)防控制機構(gòu)支出240.12萬元，主要是疾控中心人員工資、保險及辦公經(jīng)費等支出。
（4）基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出2.10萬元，主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
（5）重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出27.85萬元，主要是重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
（6）事業(yè)單位醫(yī)療8.12萬元，主要是單位為事業(yè)人員繳納的醫(yī)療保險費用。
3. 住房保障支出13.84萬元，包括：
住房公積金1384萬元，主要是單位為職工繳納的住房公積金費用。
政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況
無此項資金
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況
無此項資金
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出37.3萬元，本單位年中成立，無年初預(yù)算數(shù)。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費37.3萬元。本單位為2022年新成立的事業(yè)單位。
1.因公出國（境）費0萬元，2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)接待費0萬元，2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。
3. 公務(wù)用車購置及運行費37.3萬元，占“三公”經(jīng)費支出的 100 %。
公務(wù)用車購置費26.55萬元，主要用于車輛購置支出,當年購置公務(wù)用車2輛。
公務(wù)用車運行維護費10.75萬元，主要用于公務(wù)用車的維修費及車輛用油支出。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量2輛。。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出247.81萬元，其中：人員經(jīng)費172.67萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費75.14萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費、專用材料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我單位為事業(yè)單位無需考核機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況
2022年政府采購支出總額193萬元，其中：政府采購貨物支出193萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額193萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目3個，涉及資金103.05萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）95分。
在開展項目績效評價中，發(fā)現(xiàn)我單位的預(yù)算執(zhí)行情況存在一定問題，執(zhí)行率相對較低，主要是受疫情影響，資金的支付進度較慢，在今后工作中我單位會針對實際工作情況，適當調(diào)整資金支付進度，提高預(yù)算執(zhí)行率。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
22.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
32.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
33.國土資源氣象等事務(wù)（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
37.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映因公出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。