目 錄
第一部分 中共臺安縣委宣傳部概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分 中共臺安縣委宣傳部2021年度部門決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、2021年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 中共臺安縣委宣傳部2021年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共臺安縣委宣傳部概況
一、主要職責
1、貫徹落實中央和省、市、縣委關于宣傳思想文化工作的方針政策及工作部署，制訂全縣宣傳思想文化工作的規劃并組織實施。
2、部署全縣宣傳思想文化工作，組織、指導全縣的理論學習、理論教育、理論宣傳工作，負責全縣各級黨委、黨組中心組理論學習的部署、檢查、指導；負責重要典型的總結、宣傳和推廣；配合縣委組織部做好黨員教育工作。
3、緊密聯系全縣干部群眾的思想工作實際，堅持不懈地抓好公民思想道德教育，改進和加強未成年人思想道德建設。
4、負責對全縣新聞輿論工作的宏觀管理，承擔重大宣傳活動、突發事件的組織、協調工作。
5、貫徹落實中央和省、市、縣委對外宣傳工作的方針、政策和指示，統籌指導協調全縣的對外宣傳工作；負責協調、組織對外新聞發布；歸口管理、統籌協調全縣互聯網上的新聞宣傳工作。
6、貫徹縣委、縣政府和上級部門關于精神文明建設的方針、政策，規劃、部署、指導、檢查全縣群眾性精神文明建設工作。
7、指導、協調全縣文化事業和文化產業工作，指導全縣精神文化產品的創作、生產和群眾文化活動。
8、負責加強宣傳思想工作隊伍建設。
9、協助縣委和組織部門對宣教系統各單位領導干部的任免、調整、交流進行考核（宣教系統包括：教育局、衛計局、食品藥品監督管理局、文體局、廣播電視局、臺安高中、職教中心、文聯）。
10、完成縣委和上級業務部門交辦的其它任務。
二、部門決算單位構成
納入中共臺安縣委宣傳部2021年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1. 中共臺安縣委宣傳部（本級）
2. 臺安縣融媒體中心
第二部分 中共臺安縣委宣傳部2021年度部門決算公開報表
第三部分 中共臺安縣委宣傳部2021年度部門決算
情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計1770.28萬元，包括：
1.財政撥款收入1736.42萬元，占收入總計的98.09%，其中：一般公共預算財政撥款收入1736.42萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結余0萬元。
8.年初結轉和結余33.86萬元，占收入總計的 1.91 %，主要是部分經費未及時支付等。
與上年相比，本年收入增加68.25萬元，增長4.01%。主要原因：宣傳事務支出增多等原因。
（二）支出總計1770.28萬元，包括：
1.基本支出1505.45萬元，占支出總計的85.04%，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：一般公共預算財政撥款基本支出中包括：工資福利支出1173.91萬元，對個人和家庭的補助支出33.51萬元，商品和服務支出248.47萬元，資本性支出49.56萬元。
2.項目支出264.83萬元，占支出總計的14.96%，主要包括一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒支出和抗疫特別國債等業務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，本年支出增加95.99萬元，增長5.73 %。主要原因：一般公共服務支出等增加。
（三）年末結轉和結余0萬元
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2021年度財政撥款支出1770.28萬元，其中：基本支出1505.45萬元，項目支出264.83萬元。與上年相比，財政撥款支出增加95.99萬元，增長5.73%。與年初預算相比，2021年財政撥款支出完成年初預算的141.10%。
（二）具體情況
一般公共預算財政撥款支出情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出1770.28萬元，按支出功能科目分：一般公共服務支出328.36萬元，占18.55%；文化旅游體育與傳媒支出1104.07萬元，占62.37%；社會保障和就業支出202.19萬元，占11.42%；衛生健康支出51.44萬元，占2.91%；住房保障支出84.22萬元，占4.75%。
1. 一般公共服務支出328.36萬元，包括：
（1）行政運行219.89萬元，主要是人員經費、日常公用經費等支出。
（2）一般行政管理事務104.60萬元，主要是在職人員工資福利及機關運行經費等支出。
（3）其他宣傳事務支出3.87萬元，主要是項目等支出。
2. 文化旅游體育與傳媒支出1104.07萬元，包括：
（1）機關服務932.59萬元，主要是人員經費和日常公用等支出。
（2）廣播電視事務15.12萬元，主要是電費和維修費等支出。
（3）其他廣播電視支出40萬元，主要是辦公費和印刷費等支出
（4）文化旅游體育與傳媒支出10萬元，主要是文化產業項目支出。
（5）其他文化旅游體育與傳媒支出106.36萬元，主要是無形資產購置費支出。
3. 社會保障和就業支出202.19萬元，包括：
（1）行政單位離退休支出3.10萬元，主要是單位離退休人員的取暖補貼等支出。
（2）事業單位離退休支出29.50萬元，主要是離退休人員的取暖補貼等支出。
（3）機關事業單位基本養老保險繳費支出112.32萬元，主要是單位為職工繳納的養老保險支出。
（4）機關事業單位職業年金繳費支出57.27萬元，主要是單位為職工繳納的職業年金支出。
4.衛生健康支出51.44萬元，包括：
（1）行政單位醫療4.39萬元，主要是單位為職工繳納的醫療保險費用支出。
（2）事業單位醫療47.05萬元，主要是單位為職工繳納的醫療保險費用支出。
5. 住房保障支出84.22萬元，包括：
住房公積金84.22萬元，主要是單位為職工繳納住房公積金費用支出。
政府性基金預算財政撥款支出情況
無此項資金
國有資本經營預算財政撥款支出情況
無此項資金
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出17.52萬元，完成年初預算的357.55 %。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費17.52萬元。2021年度“三公”經費支出比2020年增加7.09萬元，增長67.97%，主要是公務用車運行維護增加等原因。
1.因公出國（境）費0萬元， 2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次，與上年相比無變化。
2.公務接待費0萬元， 2021年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元，與上年相比無變化。
3. 公務用車購置及運行費17.52萬元，占“三公”經費支出的100%，比上年增加7.09萬元，增長67.97%，主要是公務用車運行維護增加等原因。
公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費17.52萬元，主要用于車輛的維修費及燃油費等支出。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量2輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1505.45萬元，其中：人員經費1207.42萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費298.03萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2021年機關運行經費支出298.03萬元，比2020年減少43.42萬元，減少12.72%，主要是委托業務費減少。
（二）政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
（三）國有資產占用情況
截至2021年12月31日，共有車輛2輛，其中：一般公務用車0輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車2輛；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。
（四）預算績效工作開展情況
（1）績效自評情況。根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目3個，涉及資金102萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數）86分。
（2）部門評價情況。我部門組織對“訂閱黨報黨刊”“印刷掃黃打非專項宣傳經”“宣傳專項經費”等3個項目開展了部門評價，涉及資金102萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
22.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
25.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
26.醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
27.醫療衛生（類）其他醫療衛生支出（款）其他醫療衛生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。
28.農林水事務（類）農業（款）其他農業支出（項）：反映其他用于農業方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸的補貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務（類）工業和信息產業監管支出（款）其他工業和信息產業監管支出（項）：反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。
31.商業服務業等事務（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）：反映其他用于商業流通事務方面的支出。
32. 商業服務業等事務（類）商業流通事務（款）其他涉外發展服務支出（項）：反映其他用于涉外發展服務方面的支出。
33. 國土資源氣象等事務（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關運行經費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
37.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映因公出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。