目 錄
第一部分 臺安縣人大概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 臺安縣人大2021年度決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 臺安縣人大2021年度決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺安縣人大概況
一、主要職責(zé)
（一）憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議決定的遵守和執(zhí)行。
（二）領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級人民代表大會代表的選舉。
（三）召集本級人民代表大會會議。
（四）討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項。
（五）根據(jù)本級人民政府的建議，決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更。
（六）監(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見。
（七）撤銷下一級人民代表大會的不適當(dāng)?shù)臎Q議。
（八）撤銷本級人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。
（九）在縣人民代表大會閉會期間，決定副縣長的個別任免；在縣人民政府縣長、人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時候，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；決定代理檢察長，須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務(wù)委員會備案。
（十）根據(jù)主任會議的提請，任免縣人大常委會辦公室和各工作委員會主任、副主任；根據(jù)縣人民政府縣長的提名，決定縣人民政府辦公室主任、各序列局局長的任免。
（十一）按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。
（十二）在縣人民代表大會閉會期間，決定是否接受縣人民代表大會常務(wù)委員會組成人員和縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)人員、人民法院院長、人民檢察院檢察長提出的辭職，常務(wù)委員會決定接受辭職后，報縣人民代表大會備案，其中接受縣人民檢察院檢察長辭職，應(yīng)報上一級人民檢察院檢察長提請該級人民代表大會常務(wù)委員會批準(zhǔn)。
（十三）在縣人民代表大會閉會期間，補(bǔ)選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。
（十四）決定授予地方的榮譽(yù)稱號。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入臺安縣人大2021年決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
臺安縣人大機(jī)關(guān)
第二部分 臺安縣人大2021年度部門決算公開報表
第三部分 臺安縣人大2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計714.89萬元，包括：
1.財政撥款收入647.73萬元，占收入總計的90.61%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入647.73萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67.16萬元，占收入總計的9.39%，主要是項目支出結(jié)余等收入。
與上年相比，本年收入增加144.07萬元，增長28.60%。主要原因：行政運行、社會保障和就業(yè)、住房保障、衛(wèi)生健康等支出增加。
（二）支出總計714.89萬元，包括：
1.基本支出604.40萬元，占支出總計的84.49%，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中包括：工資福利支出411.60萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出92.25萬元，商品和服務(wù)支出79.62萬元，資本性支出20.93萬元。
2.項目支出110.49萬元，占支出總計的15.51%。主要包括人大會議、代表工作等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比，本年支出增加254.39萬元，增長55.24%。主要原因：行政運行、社會保障和就業(yè)、住房保障、衛(wèi)生健康等支出增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2021年度財政撥款支出714.89萬元，其中：基本支出604.40萬元，項目支出110.49萬元。與上年相比，財政撥款支出增加254.39萬元，增長55.24%。與年初預(yù)算相比，2021年財政撥款支出完成年初預(yù)算的162.95%。
（二）具體情況
一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出714.89萬元，按支出功能科目分：一般公共服務(wù)支出511.36萬元，占71.53%；社會保障和就業(yè)支出158.64萬元，占22.19%；衛(wèi)生健康支出16.76萬元，占2.34%；住房保障支出28.13萬元，占3.94%。
1. 一般公共服務(wù)支出511.36萬元，包括：
（1）行政運行400.87萬元，主要是機(jī)關(guān)人員工資及辦公經(jīng)費等支出。
（2）人大會議30.22萬元，主要是人代會期間發(fā)生的各項支出。
（3）代表工作35.36萬元，主要是人大會議期間的各項印刷費、材料費等支出。
（4）其他人大事務(wù)支出44.91萬元，主要是公務(wù)用車購置支出。
2. 社會保障和就業(yè)支出158.64萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休88.99萬元，主要是單位離退休人員的取暖費補(bǔ)貼等。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出37.45萬元，主要是單位為職工繳納的養(yǎng)老保險。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出32.20萬元，主要是單位為職工繳納的職業(yè)年金。
3.衛(wèi)生健康支出16.76萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療支出16.76萬元。
4. 住房保障支出28.13萬元，包括：
（1）住房公積金支出28.13萬元。
政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況
無此項資金
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況
無此項資金
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出52.20萬元，完成年初預(yù)算的725.00%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費52.20萬元。2021年度“三公”經(jīng)費支出比2020年增加44.87萬元，增長612.14%，主要是公務(wù)用車購置費增加。
1.因公出國（境）費0萬元，2021年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。與上年相比無變化。
2.公務(wù)接待費0萬元，2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。與上年相比無變化。
3. 公務(wù)用車購置及運行費52.20萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%，比上年增加44.87萬元，增長612.14%，主要是公務(wù)用車購置費增加。
公務(wù)用車購置費44.91萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車2輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費7.29萬元，主要用于車輛維修及耗油款等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量3輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出604.40萬元，其中：人員經(jīng)費503.85萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費100.55萬元，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出100.55萬元，比2020年增加47.22萬元，增長88.54%，主要原因是公務(wù)用車購置費增加。
（二）政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效工作開展情況
按照年初設(shè)定的績效目標(biāo)積極開展工作，嚴(yán)格執(zhí)行績效運行監(jiān)控，確保按階段完成各項工作。年末通過單位內(nèi)部及人大代表意見建議等開展該項目績效自評工作。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
22.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價格改革補(bǔ)貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
32. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
33. 國土資源氣象等事務(wù)（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
37.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映因公出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。