目 錄
第一部分 臺(tái)安縣總工會(huì)概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 臺(tái)安縣總工會(huì)2019年度部門決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 臺(tái)安縣總工會(huì)2019年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
一、臺(tái)安縣總工會(huì)概況
臺(tái)安縣總民工部工會(huì)占地面積4200平方米，建筑面積萬余平方米，是中共臺(tái)安縣委領(lǐng)導(dǎo)下的職工自愿結(jié)合的工人階級群眾組織。機(jī)關(guān)設(shè)十部二辦：組織部、宣教部、生產(chǎn)部、生活保障部、法律部、財(cái)務(wù)部、民管部、農(nóng)、女工部、勞動(dòng)保護(hù)部、辦公室、經(jīng)審辦。
工會(huì)職能：
1、維護(hù)職能：維護(hù)職工群眾的經(jīng)濟(jì)效益和民主權(quán)益的職能。
2、建設(shè)職能：吸引和組織職工群眾參加經(jīng)濟(jì)建設(shè)和改革，努力完成經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展任務(wù)和職能。
3、參與職能：發(fā)揮職工群眾參政議政作用，代表和組織職工參與國家和社會(huì)事務(wù)管理的職能。
4、教育職能：幫助職工不斷提高思想政治覺悟和文化素質(zhì)的職能。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入臺(tái)安縣總工會(huì)2019年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1.臺(tái)安縣總工會(huì)縣總機(jī)關(guān)
2.臺(tái)安縣群團(tuán)工作服務(wù)中心
第二部分 臺(tái)安縣總工會(huì)2019年度部門決算公開報(bào)表
第三部分 臺(tái)安縣總工會(huì)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)809.88萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入807.12萬元，占收入總計(jì)的99.7%，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入807.12萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.76萬元。
與上年相比，本年收入增加44.58萬元，增長6%。主要原因：計(jì)劃體育場館維護(hù)工程量大，費(fèi)用增加。
（二）支出總計(jì)761.36萬元，包括：
1.基本支出596.23萬元，占支出總計(jì)的78%，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中包括：工資福利支出480.09萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出94.38萬元，商品和服務(wù)支出17.57萬元，資本性支出0萬元。
2.項(xiàng)目支出165.13萬元，占支出總計(jì)的22%。主要包括體育場館163.86，民主黨派事務(wù)1.27等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比，本年支出減少7.95萬元，降低1%。主要原因：行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的縮減。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余48.52萬元。
主要是體育場館維護(hù)費(fèi)用的減少等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加45.76萬元。主要原因：體育場館維護(hù)費(fèi)用的縮減。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出761.36萬元，其中：基本支出596.23萬元，項(xiàng)目支出165.13萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少7.95萬元，降低1%。
（二）具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出761.36萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出426.35萬元，占56%；科學(xué)技術(shù)支出20.79萬元，占3%；文化旅游體育與傳媒支出231.38萬元，占30%；社會(huì)保障和就業(yè)支出49.15萬元，占6%；衛(wèi)生健康支出14.85萬元，占2%；住房保障支出18.84萬元，占3%。
1. 一般公共服務(wù)支出426.35萬元，包括：
（1）人大事務(wù)事業(yè)運(yùn)行0.01萬元。
（2）政協(xié)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行0.01萬元。
（3）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)1.27萬元。
（4）群眾團(tuán)體事務(wù)行政運(yùn)行257.14萬元。
群眾團(tuán)體事務(wù)事業(yè)運(yùn)行167.93萬元。
2. 科學(xué)技術(shù)支出20.79萬元，包括：
科學(xué)技術(shù)普及20.79萬元。
3. 文化旅游體育與傳媒支出231.38萬元。包括：
（1）體育場館208.58萬元。
（2）群眾體育22.8萬元。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出49.15萬元， 包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休13.29萬元。
（2）事業(yè)單位離退休0.26萬元。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出35.6萬元。
5.衛(wèi)生健康支出14.85萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療3.07萬元。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療11.78萬元。
6. 住房保障支出18.84萬元，包括：
住房公積金18.84萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.07萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.07萬元。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2018年增加3.27萬元，增長181.66%，主要是2019年將群團(tuán)工作服務(wù)中心的“三公”支出數(shù)據(jù)合并到縣總工會(huì)進(jìn)行公開，因此數(shù)據(jù)比上年有所增加。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2019年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年相比無變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元， 2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。與上年相比無變化。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5.07萬元，
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.07萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量3輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出596.23萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)574.47萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)21.76萬元，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.76萬元。比上年減少128.24萬元，下降85%，主要是工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少。
（二）政府采購支出情況
2019年臺(tái)安縣總工會(huì)（含群團(tuán)工作服務(wù)中心）政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛（縣總工會(huì)一輛、群團(tuán)工作服務(wù)中心一輛、游泳館一輛）；單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效工作開展情況
2019年臺(tái)安縣總工會(huì)（含群團(tuán)工作服務(wù)中心）項(xiàng)目支出沒有需要績效評價(jià)的項(xiàng)目，并且無全縣重點(diǎn)績效考核評價(jià)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
22.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
32. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
33. 國土資源氣象等事務(wù)（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。