目 錄
第一部分 臺安縣政協概況
一、主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 臺安縣政協2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臺安縣政協2019年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺安縣政協概況
一、主要職責
縣政協辦公室是縣政協的工作機構，承擔為縣政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的工作。主要職責是：
（一）負責縣政協全體會議、常務委員會會議、主席會議、常務委員專題座談會以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。
（二）負責縣政協全體參議、常務委員會會議、主席會議決議和決定的組織實施工作。
（三）研究統一戰線和人民政協的理論、政策，提出人民政協履行職能的工作建議；起草縣政協的重要文稿；協調和組織人民政協的對內對外宣傳工作。
（四）負責協調、保障專門委員會實施專題調研計劃和開展相關活動的組織服務工作。
（五）負責縣政協委員提案辦理的協調和服務工作。
（六）整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案；搜集反映社情民意，處理政協委員和人民群眾的來信來訪。
（七）負責縣政協委員視察、學習等活動的組織服務工作。
（八）參與縣政協委員的協商推薦等有關人事工作。
（九）負責與縣委、縣人大、縣政府有關部門及各鎮場街政協工作委員會的工作聯系；負責聯系各民主黨派、縣工商聯及縣政協的其他參加單位。
（十）負責縣政協機關的行政后勤、外事、機構編制和干部人事管理工作。
（十一）承辦縣政協領導交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
納入臺安縣政協2019年部門預算編制范圍的單位：
政協臺安縣委員會辦公室
第二部分 臺安縣政協2019年度部門決算公開報表
第三部分 臺安縣政協2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計387.32萬元，其中：
1.財政撥款收入318.97萬元，占收入總計的82.35%，其中：公共預算財政撥款收入318.97萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結轉和結余68.35萬元，主要是會議費和委員視察經費撥款較晚等。
與上年相比，本年收入增加110.96萬元，增長40.15%。主要原因是新增5名公務員等。
（二）支出總計304.39萬元，包括：
1.基本支出266.95萬元，占支出總計的87.7%，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出205.76萬元，對個人和家庭的補助支出28.78萬元，商品和服務支出27.98萬元，資本性支出4.43萬元。
2.項目支出37.44萬元。占支出總計的12.3%，主要包括政協會議、委員視察等。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，本年支出增加38.22萬元，增長14.36 %。主要原因：單位新調入5名公務員等。
（三）年末結轉和結余82.93萬元
與上年相比，今年結轉結余減少3.78萬元，降低4.36 %。主要原因：活動開展的多些。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2019年度財政撥款支出304.39萬元，其中：基本支出266.95萬元，項目支出37.44萬元。與上年相比，財政撥款支出增加38.22萬元，增長14.36%。與年初預算相比，2019年財政撥款支出完成年初預算的125.67%。
（二）具體情況
2019年度財政撥款支出304.39萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出240.07萬元，占78.87%；社會保障和就業支出45.64萬元，占15%；醫療衛生與計劃生育支出7.44萬元，占2.44%；住房保障支出11.24萬元，占3.69%。
1. 一般公共服務支出240.07萬元，包括：
（1）行政運行202.63萬元，主要是工資等支出。
（2）政協會議11.01萬元，主要是政協全會印刷、食宿等支出。
（3）委員視察26.43萬元，主要是委員調研視察等支出。
2. 社會保障和就業支出45.64萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休25.45萬元，主要是離退休人員工資等支出。
（2）基本養老保險費20.19萬元，主要是社保等支出。
4.醫療衛生支出7.44萬元，包括：
行政單位醫療7.44萬元，主要是醫保等支出。
5. 住房保障支出11.24萬元，包括：
住房公積金11.24萬元，主要是公積金等支出。
二、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2019年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出8.16萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費8.16萬元。2019年度“三公”經費支出比2018年減少1.27萬元，降低14.47%。主要原因是厲行節約。
1、因公出國（境）費0萬元。
2.公務接待費0萬元。
3.公務用車購置及運行費8.16萬元，比上年減少1.27萬元，降低14.47%，主要是厲行節約等原因。
公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費8.16萬元，主要用于燃油、維修、過橋費等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量2輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出266.95萬元，其中：人員經費234.54萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費32.41萬元，主要包括辦公費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2019年政協機關運行經費支出32.41萬元。比2018年減少10.01萬元，主要原因是有一部分辦公費用從委員視察經費中列支等。
（二）政府采購支出情況
2019年縣政協政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產占用情況
截至2019年12月31日，共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）
（四）預算績效工作開展情況
2019年縣政協項目支出沒有需要績效評價的項目，并且無全縣重點績效考核評價項目。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
22.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
25.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
26.醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
27.醫療衛生（類）其他醫療衛生支出（款）其他醫療衛生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。
28.農林水事務（類）農業（款）其他農業支出（項）：反映其他用于農業方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸的補貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務（類）工業和信息產業監管支出（款）其他工業和信息產業監管支出（項）：反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。
31.商業服務業等事務（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）：反映其他用于商業流通事務方面的支出。
32.商業服務業等事務（類）商業流通事務（款）其他涉外發展服務支出（項）：反映其他用于涉外發展服務方面的支出。
33.國土資源氣象等事務（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。