第一部分 臺安縣政協(xié)概況
一、主要職責
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 臺安縣政協(xié)2018年度部門決算報表
一、2018年度收入支出決算表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 臺安縣政協(xié)2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺安縣政協(xié)概況
一、主要職責
縣政協(xié)辦公室是縣政協(xié)的工作機構(gòu)，承擔為縣政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務的工作。主要職責是：
（一）負責縣政協(xié)全體會議、常務委員會會議、主席會議、常務委員專題座談會以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。
（二）負責縣政協(xié)全體參議、常務委員會會議、主席會議決議和決定的組織實施工作。
（三）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議；起草縣政協(xié)的重要文稿；協(xié)調(diào)和組織人民政協(xié)的對內(nèi)對外宣傳工作。
（四）負責協(xié)調(diào)、保障專門委員會實施專題調(diào)研計劃和開展相關活動的組織服務工作。
（五）負責縣政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務工作。
（六）整理、報送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、視察報告、大會發(fā)言、建議案；搜集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。
（七）負責縣政協(xié)委員視察、學習等活動的組織服務工作。
（八）參與縣政協(xié)委員的協(xié)商推薦等有關人事工作。
（九）負責與縣委、縣人大、縣政府有關部門及各鎮(zhèn)場街政協(xié)工作委員會的工作聯(lián)系；負責聯(lián)系各民主黨派、縣工商聯(lián)及縣政協(xié)的其他參加單位。
（十）負責縣政協(xié)機關的行政后勤、外事、機構(gòu)編制和干部人事管理工作。
（十一）承辦縣政協(xié)領導交辦的其他事項。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入臺安縣政協(xié)2018年部門預算編制范圍的單位是政協(xié)臺安縣委員會辦公室。
第二部分 臺安縣政協(xié)2018年度部門決算公開報表
第三部分 臺安縣政協(xié)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計276.36萬元，其中：公共預算財政撥款收入276.36萬元，占收入總計的100%，政府性基金收入0萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余76.52萬元。與上年相比，本年收入減少27.1萬元，降低7 %。主要原因：會議費和委員調(diào)研視察經(jīng)費比上年少。
（二）支出總計266.17萬元，包括：
1.基本支出233.03萬元，占支出總計的87.5%，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：行政運行支出165.82萬元，社會保障和就業(yè)支出67.2萬元。
2.項目支出33.14萬元。占支出總計的12.5%，主要包括委員視察等。
與上年相比，本年支出減少70.12萬元，降低20.9 %。主要原因：退休工資由社保發(fā)放等。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余86.71萬元
與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加10.19萬元，增長13.3 %。主要原因：主要是年末撥款晚、節(jié)約等原因形成的結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映臺安縣政協(xié)2018年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年度財政撥款支出266.17萬元，其中：基本支出233.03萬元，項目支出33.14萬元。與年初預算相比，2018年財政撥款支出完成年初預算的100%。
（二）具體情況
2018年度財政撥款支出266.17萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出198.96萬元，社會保障和就業(yè)支出67.2萬元。
1. 一般公共服務支出198.96萬元，包括：
（1）行政運行165.82萬元，主要是人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費等支出。
（2）委員視察33.14萬元，主要是調(diào)研視察等支出。
2.社會保障和就業(yè)支出67.2萬元，主要是離退休人員工資等支出。
三、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2018年度公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出9.43萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費9.43萬元。2018年度“三公”經(jīng)費支出比2017年增加3.9萬元，增長70%，主要是車輛年限長，經(jīng)常維修、調(diào)研視察等原因。
1.因公出國（境）費0萬元。
2.公務接待費0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費9.43萬元，比2017年增加3.9萬元，增長70%。
公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛
公務用車運行維護費9.43萬元。主要用于車輛維修及車輛用油款，截止年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量3輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出233.03萬元，其中：人員經(jīng)費190.61萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費42.42萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2018年政協(xié)機關運行經(jīng)費支出42.42萬元。比2017年增加4.66萬元，主要原因是車輛老化等。
（二）政府采購支出情況
2018年縣政協(xié)政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，縣政協(xié)共有車輛3輛，其中：一般公務用車3輛。
（四）預算績效工作開展情況
2018年縣政協(xié)無全縣重點績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
22.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
23.科學技術(shù)（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務業(yè)等事務（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事務方面的支出。
32.商業(yè)服務業(yè)等事務（類）商業(yè)流通事務（款）其他涉外發(fā)展服務支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務方面的支出。
33.國土資源氣象等事務（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。