目 錄
第一部分 臺安縣政協(xié)概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 臺安縣政協(xié)2016年度部門決算報表
一、2016年度收入支出決算表
二、2016年度收入決算表
三、2016年度支出決算表
四、2016年度財政撥款收入支出決算表
五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
財政專戶管理資金收入支出決算表
七、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2016年度部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表
十、2016年度政府采購情況表
第三部分 臺安縣政協(xié)2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺安縣政協(xié)概況
一、主要職責(zé)
縣政協(xié)辦公室是縣政協(xié)的工作機(jī)構(gòu)，承擔(dān)為縣政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的工作。主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)縣政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議、常務(wù)委員專題座談會以及其他重要會議、活動的組織和服務(wù)工作。
（二）負(fù)責(zé)縣政協(xié)全體參議、常務(wù)委員會會議、主席會議決議和決定的組織實(shí)施工作。
（三）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議；起草縣政協(xié)的重要文稿；協(xié)調(diào)和組織人民政協(xié)的對內(nèi)對外宣傳工作。
（四）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障專門委員會實(shí)施專題調(diào)研計劃和開展相關(guān)活動的組織服務(wù)工作。
（五）負(fù)責(zé)縣政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
（六）整理、報送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、視察報告、大會發(fā)言、建議案；搜集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。
（七）負(fù)責(zé)縣政協(xié)委員視察、學(xué)習(xí)等活動的組織服務(wù)工作。
（八）參與縣政協(xié)委員的協(xié)商推薦等有關(guān)人事工作。
（九）負(fù)責(zé)與縣委、縣人大、縣政府有關(guān)部門及各鎮(zhèn)場街政協(xié)工作委員會的工作聯(lián)系；負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派、縣工商聯(lián)及縣政協(xié)的其他參加單位。
（十）負(fù)責(zé)縣政協(xié)機(jī)關(guān)的行政后勤、外事、機(jī)構(gòu)編制和干部人事管理工作。
（十一）承辦縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入臺安縣政協(xié)2016年部門預(yù)算編制范圍的單位是政協(xié)臺安縣委員會辦公室。
第二部分 臺安縣政協(xié)2016年度部門決算公開報表
第三部分 臺安縣政協(xié)2016年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計361.97萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.53萬元。
（二）支出總計361.97萬元，包括：
1.基本支出329.14萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出130.68萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出141.10萬元，商品和服務(wù)支出21.39萬元。
2.項目支出35.22萬元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.83萬元
主要是年末撥款晚、節(jié)約等原因形成的結(jié)余。
（四）2016年收支與2015年收支對比情況： 2016年收入361.97萬元，2015年收入338.44萬元，2016年比2015年增加23.53萬元，增長7%；2016年支出361.97萬元，2015年支出332.86萬元，2016年比2015年增加29.11萬元，增長9%。主要政協(xié)會議支出增加。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映臺安縣政協(xié)2016年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年度財政撥款支出332.86萬元，其中：基本支出297.40萬元，項目支出35.46萬元。
（二）具體情況
2015年度財政撥款支出329.14萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出190.58萬元，社會保障和就業(yè)支出138.56萬元。
1. 一般公共服務(wù)支出190.58萬元，包括：
（1）行政運(yùn)行147.36萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)等支出。
（2）政協(xié)會議15萬元，主要是會議等支出。
（3）委員視察20.22萬元，主要是調(diào)研視察等支出。
（4）其他政協(xié)事務(wù)支出8萬元，主要是差旅費(fèi)等支出。
2.社會保障和就業(yè)支出138.56萬元，主要是離退休人員工資等支出。
三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2016年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出20.97萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.97萬元。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2015年減少1.79萬元，下降8%，主要是按照省市要求，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約等原因。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元0。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元0。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.97萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.97萬元。2016年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量3輛。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.13萬元。比2015年減少7.76萬元，下降26%，主要原因是厲行節(jié)約，一切從簡。
（二）政府采購支出情況
2016年縣政協(xié)政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，縣政協(xié)共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛。
（四）預(yù)算績效工作開展情況
2016年縣政協(xié)無全縣重點(diǎn)績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
22.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運(yùn)輸（類）石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價格改革補(bǔ)貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
32.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
33.國土資源氣象等事務(wù)（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。